Расскажем, как создать командировку в программе 1С: Зарплата и управление персоналом и как оформить отсутствия, если командировка выпадает на выходные дни. Разберем, как отразить командировку в 1С ЗУП 3.1, вывести приказы по формам Т-9 и Т-9а, отразить командировочные расходы. Рассмотрим, как реализовать доплату в программе Зарплата и управление персоналом 3.1. Для начисления доплаты до оклада при командировке необходимо создать новый вид начисления: раздел Настройка-Начисления-Создать. Командировочные в 1с 8.3 Бухгалтерия пошагово. Все кадровые документы - Создать - Командировка.
Сотрудник отчитывается
- Зуп 8.3 продление командировки
- Календарь вебинаров
- 2. Перечень документов
- Выдача в подотчет на командировочные расходы
Оформление командировки в программе 1С:Комплексная автоматизация, ред. 2.4
В конфигурации 1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, начиная с релиза 3.1.25.36 появилась возможность рассчитывать командировку вместе с авансом или зарплатой. Командировки в 1С ЗУП 8.3 (Зарплата и управление персоналом) Документ «Командировка» в 1С ЗУП 8.3 служит для расчета и начисления оплаты командированным. Для этого в документе "Командировка" (раздел Кадры – Командировки или раздел Зарплата – Командировки) на закладке "Главное" в разделе "Расчет командировки" установите переключатель в положение "Рассчитать командировку с авансом и зарплатой" (рис. 1). Шаг 4: Добавление расходов на командировку Чтобы правильно оформить командировку в программе «1С ЗУП», необходимо добавить все расходы, связанные с данной командировкой.
Командировка в 1С:Зарплата и управление персоналом. Пошаговая инструкция
Справочник сотрудники в 1с прием на работу. Как оформить сотрудника по графику работы в 1 с. Отражение ЗП В бухгалтерском учете 1с 8. Отражение заработной платы в 1с 8. Отражение заработной платы в 1с. Карточки начисления заработной платы в 1с 8.
Учетная система 1с ЗУП. ЗУП 3. Программа ЗУП. Рассчитать доплату. Надбавка в 1с.
Доплата в 1с 8. Как начисляются доплаты. Договора ГПХ В 1с 8. Договор ГПХ В 1с 8. Договор в 1 с ЗУП по сотруднику.
Начисление заработной платы в ЗУП 8. Начисление зарплаты пошагово. Начисления и отчисления с заработной платы. Начисление заработной платы в 1с 8. Рабочее место в ЗУП 3.
Назначение рабочих мест сотрудникам. Назначение рабочих мест в 1с ЗУП. Ввод остатков отпусков в 1с 8. Остатки отпусков в 1с. График отпусков в 1 с 8.
Графики отпусков в 1с 8. График отпусков в 1с 8. Вид отпуска в 1с 8. Как посчитать оклад по тарифной ставке. Оплата труда 1с.
Расчеты по оплате труда в 1с. Тарифная ставка в 1с. Оценочные обязательства в 1 с 8. Оценочные обязательства в 1с ЗУП.
Если префиксы не заданы, то при формировании номера вместо них устанавливаются нули. Для расчета необходимо указать начало и окончание командировки. Этот период включает дни нахождения сотрудника в дороге. Командировочные в 1С ЗУП 8. При ведении штатного расписания в ЗУП, с помощью проставления соответствующего флажка можно освободить ставку на период отсутствия сотрудника. В этом случае в отчетах по штатному расписанию ставка будет показываться как свободная, а также на эту ставку будет возможен прием другого сотрудника. Если командировка оформляется сотруднику, который занят в организации по основному месту работы, а также и по совместительству, требуется регистрировать отсутствие по всем рабочим местам работника. Для этого на форме документа присутствует ссылка «Отсутствия по другим местам работы». Рисунок 4. Освобождение ставки при расчете командировочных в ЗУП 3. Рисунок 5. Оплата длительных командировочных в ЗУП 8. Если автоматический пересчет документов при их редактировании отключен, то для расчета документа следует вручную нажать кнопку со стрелками. Желтый цвет этой кнопки показывает, что документ не пересчитан в соответствии с внесенными в него изменениями. В области результатов расчета показывают краткие итоги расчета этого документа. Эти данные предлагаются только для просмотра. При необходимости просмотреть или отредактировать детальные записи о начислениях или перерасчете следует использовать закладку «Начислено подробно »: Рисунок 6. Результат начисления командировочных в 1С ЗУП 8. Командировка оплачивается по часам для сотрудников с графиком суммированного учета рабочего времени или по дням из среднедневного заработка. Работа с результатами расчета производится так же, как при «Начислении зарплаты и взносов». Расчет командировок в ЗУП 3. Когда появляется необходимость просмотреть или откорректировать расчет среднего, можно воспользоваться кнопкой «Изменить данные расчета среднего заработка»: Рисунок 7. Проверка расчета среднего заработка Для вывода средней зарплаты за период «руками», проставляем необходимые даты, нажимаем «Задать вручную» и «Пересчитать». Как в 1С ЗУП отразить командировку в выходной день Сотрудник может находиться и работать в командировке в выходной или праздничный день, что, согласно законодательству, приводит к необходимости дополнительной оплаты. В 1С ЗУП отразить командировку в выходной день, то есть факт работы в такой день и необходимость его оплаты, можно отдельным документом «Работа в выходные и праздничные дни»: Рисунок 8.
В ходе внесения данных в табличную часть получим в последней колонке "Учет отсутствий и начислений" информацию в виде гиперссылки. Как видим, в нашем примере по первому сотруднику отсутствия учтены, так как для него уже внесен документ "Командировка", а по второму требуется оформить. То есть для завершения оформления командировок, чтобы рассчитать зарплату в этот период, необходимо по каждому командированному сотруднику внести отдельный документ "Командировка" по гиперссылке. Теперь затронем некоторые сложные обстоятельства. Что делать когда командировка приходится на выходной день? Рабочие и выходные дни сотрудника, находящегося в командировке, определяются также по графику основного места работы. Из этого следует, что если в выходные дни в командировке сотрудник отдыхал, то и в программу нет надобности что-то вносить. Если же он работал в эти дни, тогда вносим документ "Оплата праздничных и выходных дней". Те рабочие дни, которые сотрудник провел в командировке отражаются в табеле буквой "К". Что касается внутрисменной командировки, о которой упоминалось в начале, когда говорилось о постановке флажков в учете отсутствий. То, при наличии как раз второго флажка, на главной закладке документа "Командировка" появляется возможность внести данные о командировке на неполный день. В итоге в табеле учета рабочего времени увидим следующую комбинацию: Так выглядит оформление и расчет оплаты сотрудника, направленного в служебную командировку. Обращаем внимание, что от первоначальных настроек зависит вид документов и возможность ввода информации. В сегодняшней статье затронем тему оформления командировок в 1С Зарплата и управление персоналом 8. Как всегда, мы покажем вам пошаговую инструкцию по работе в программе, а если у вас останутся вопросы о командировках в 1С 8. Далее мы рассмотрим следующие вопросы: 1. Создание документа Посмотрите, в программе для создания документа предусмотрены 2 кнопки. По 1-ой кнопке создаётся документ для расчёта оплаты командировки для 1-го сотрудника. Расчет среднего заработка Вам необходимо указать месяц, в котором будет регистрироваться расчёт. В программе по умолчанию указывается нынешний месяц. Далее вам нужно указать начало и конец командировки. Если у вас в программе ведётся штатное расписание, то вы можете освободить ставку на время отсутствия сотрудника, установив соответствующий флажок.
В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. Для этого в Настройке состава начислений и удержаний необходимо установить флаг Командировки для регистрации отсутствия сотрудника в течение дня или нескольких дней и флаг В том числе внутрисменные для регистрации отсутствия сотрудника в течение нескольких рабочих часов. Если длительные командировки принято оплачивать в конце каждого месяца, необходимо установить флаг Длительные командировки оплачивать помесячно рис. Установка флагов «Командировки», «В том числе внутрисменные», «Длительные командировки оплачивать помесячно» в настройках расчета зарплаты в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. Создание командировки в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. Установка флага «Командировка на неполный день внутрисменная », заполнение даты командировки и часов в документе «Командировка» в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. Создание документа «Табель за март» в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. Если в настройке расчета зарплаты установлен флаг Длительные командировки оплачивать помесячно рис. В этом случае выплата по документу будет произведена только за первый месяц.
1С 8.3 : Ввод данных по командировкам в программе ЗУП
В 1С:ЗУП 8 ред. 3 имеется возможность регистрировать и оплачивать командировки. С версии 3.1.25.36 в документе «Командировка» можно рассчитывать командировочные выплаты с авансом и зарплатой. При оформлении документации по командировкам в 1С ЗУП необходимо следовать указанным выше шагам для обеспечения правильной и своевременной учета расходов на командировочные служебные проезды. Командировочные в 1с 8.3 Бухгалтерия пошагово. Рассмотрим, как оформить командировку сотруднику в ЗУП 3.1, если она выпадает на выходной день.
Рекомендуем материалы
- Оплата выходного в командировке в 1С ЗУП
- Возмещение командировочных расходов в 1С ЗУП: инструкция
- Рассчитываем командировку в авансе и зарплате в 1С:ЗУП
- Предварительные настройки для учета командировок
- Командировки при расчете аванса в 1С: ЗУП ред. 3.1
Решение о командировании. Расчеты при перечислении командировочных
Оплата будет произведена сразу за весь период командировки. В этом документе будет сумма за первый месяц. В дальнейшем на основании данного документа начисления командировки будет производиться документом «Начисление зарплаты и взносов». Расчет положенных начислений программа произведет автоматический, полагаясь на заработок командированного сотрудника. Данные для расчета «среднего» можно посмотреть в специальном рабочем месте см. Также указываем, каким способом будет выплачена данная сумма и дату выплаты. На закладке «Начислено» отображается подробный расчет командировки. Если на период командировки меняются территориальные условия командированного сотрудника, то это необходимо отразить на закладке «Стаж ПФР».
А потому отказаться от поездки может только работник, принадлежащий к особым категориям сотрудников, или имеющий уважительные причины для отказа. Ответ: Работодатель вправе самостоятельно определять размер суточных к выплате, но при превышении установленных законом сумм 700 рублей в сутки для поездок по России и 2500 рублей в сутки при поездке за рубеж придется удерживать НДФЛ. Длительность служебных поездок Продолжительность предстоящей служебной командировки устанавливается руководителем, которые фиксирует этот срок в своем распоряжении. Решение о том, какой период необходим сотруднику в командировке, определяется им согласно производственным целям, которые ставятся перед работником и сроком отводимым для их выполнения. Если Положениями предприятия предполагается издание служебного задания, то длительность командировки также должна присутствовать в этом документе.
Так как порой нельзя точно учесть все факторы, то длительность служебной поездки может быть продлена или сокращена. Оформляется данная ситуация путем издания отдельного распоряжения руководства компании. Предыдущие акты права, которые в настоящее время утратили свою силу, закрепляли, что командировкой считалась поездка более одного дня и она не могла быть больше сорока дней. И если срок выходил за пределы данных установленных рамок, то кадровая служба должна была оформлять уже перевод работника. Кто возмещает ущерб?
В настоящее время, вступившие в силу Постановления Правительства не закрепляют ни минимальный, ни максимальный срок. Часто возникает вопрос при определении командировки у работников, работа которых требует постоянных разъездов для выполнения ими своих трудовых функций. В этом случае следует исходить из понятия самой командировки, и не путать ее с работой, которая в соответствии с оформленным трудовым контрактом носит разъездной характер. Следует также различать служебную поездку и перевод на работу в другую местность. Какие документы потребуются от работника?
За суточные подтверждающие документы прикладывать не требуется, если они в рамках 6 8 МРП. Полученные документы бухгалтерия берет за основу для расчета оплаты работнику компенсируется обоснованный перерасход денег или рассчитывается сумма, которую нужно вернуть в кассу. Документы хранятся в архиве наравне с другой бухгалтерской документацией до 5 лет. Работнику следует самостоятельно позаботиться о получении и сохранности документов, подтверждающих расходы на проезд и проживание. Если поездка на поезде, следует: оформить в кассе или терминале вокзала «бумажный» билет и сохранить его; сохранить электронный билет или документ, подтверждающий факт оплаты стоимости электронного билета пп.
Все командировочные расходы компенсируются работнику на основании авансового отчета. Авансовый отчет может заполняться от руки или в электронном виде. Мы перечислим все случаи компенсации затрат и расскажем, как оплачивается командировка в РБ. Итак, согласно актуальной версии Трудового кодекса, работнику авансом возмещаются расходы: на проезд; суточные расходы — о них подробнее расскажем ниже; некоторые другие расходы — например, визы, страховки. Как оплачиваются выходные в командировке?
Если сотрудник выехал на место назначения в выходной день, но не выполнял работу, то в этот день ему компенсируются только суточные, жильё и проезд. Зарплата за этот день не сохраняется, потраченное время не компенсируется. Если же работник отправился в командировку в выходной день для выполнения работы — то ему полагается и зарплата. Если наниматель обязывает сотрудника отправиться в командировку или вернуться из нее в выходной день, то сотрудник может взять по желанию выходной в один из будущих рабочих дней.
В частности, там необходимо отразить сумму НДС. Организация командировки осуществляется посредником? Придется в программе отражать еще и расчеты с ним, отдельными операциями. Второй вариант — отражение билетов как авансов кажется проще. В этом случае билеты отражаются через документ «Поступление» с видом операции «Услуги».
Но этого недостаточно для признания затрат в налоговом и бухгалтерском учете, нужно еще получить от командированного сотрудника авансовый отчет. И уже на дату утверждения отчета можно признать расходы. Минус — к документу поступления мы не сможем привязать авансовый отчет и наоборот. Как потом понять бухгалтеру, какой билет к какому сотруднику относится и когда можно списать его стоимость в расходы? Действовать придется вручную. Выдача в подотчет на командировочные расходы Важно! У работодателя должно быть положение, регламентирующее размеры и порядок возмещения командировочных расходов. Сотруднику перед командировкой необходимо выдать деньги. Аванс можно выдать из кассы или перевести денежные средства на личный расчётный счёт сотрудника.
При этом в 1С 8.
На закладке "Стаж ПФР" доступно для заполнения единственное поле "Территориальные условия", которое заполняется из одноименного справочника. Используется в том случае, когда сотрудник отправляется в особые территориальные условия. Для печатных форм требуется заполнение закладки "Дополнительно", вносим информацию о том, куда был отправлен сотрудник, сколько дней провел в пути, основание, финансирование и цель поездки. После заполнения документ записываем и проводим. Имеем возможность из данного документа распечатать приказ о направлении и расчеты, также командировочное удостоверение и служебное задание.
Две последние позиции с 2015 года оформлять не требуется. Если в организации принято совмещение должностей и это отмечено в настройках программы, то на основании документа "Командировка" возможно создание документа "Совмещение должностей", чтобы назначить доплату тому, кто будет, например, исполнять обязанности сотрудника, уехавшего в командировку. Либо другая ситуация: командированный сотрудник имеет совместительство, тогда прямо в этом документе появляется гиперссылка для оформления его отсутствия как совместителя. Кнопка "Выплатить" приходит в действие в случае выбора выплаты в межрасчетный период, ведь в других случаях выплата осуществляется вместе с зарплатой. Также можем заметить, что при таком выборе выплаты происходит расчет удержаний. Аналогичную картину наблюдаем при выборе "С авансом".
По "карандашику" открываются подробности расчета удержаний и среднего заработка. Выше было рассмотрено заполнение документа "Командировка" по кнопке "Создать", при нажатии на кнопку "Создать Т-9а" мы обратимся к формированию приказа на командировки нескольких сотрудников одновременно. Заполнение происходит по кнопке "Добавить". В ходе внесения данных в табличную часть получим в последней колонке "Учет отсутствий и начислений" информацию в виде гиперссылки. Как видим, в нашем примере по первому сотруднику отсутствия учтены, так как для него уже внесен документ "Командировка", а по второму требуется оформить. То есть для завершения оформления командировок, чтобы рассчитать зарплату в этот период, необходимо по каждому командированному сотруднику внести отдельный документ "Командировка" по гиперссылке.
Теперь затронем некоторые сложные обстоятельства. Что делать когда командировка приходится на выходной день? Рабочие и выходные дни сотрудника, находящегося в командировке, определяются также по графику основного места работы. Из этого следует, что если в выходные дни в командировке сотрудник отдыхал, то и в программу нет надобности что-то вносить. Если же он работал в эти дни, тогда вносим документ "Оплата праздничных и выходных дней".
Продление командировки в 1с зуп 8.3.
Главная» Новости» Выплата командировочных 1с зуп. Видео автора «Ольга Попова» в Дзене: Оформление командировки в ЗУП 8.3. Для этого в документе "Командировка" (раздел Кадры – Командировки или раздел Зарплата – Командировки) на закладке "Главное" в разделе "Расчет командировки" установите переключатель в положение "Рассчитать командировку с авансом и зарплатой" (рис. 1).
Решение о командировании. Расчеты при перечислении командировочных
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово». Командировка в выходной день в 1С:ЗУП 3.1. Командировочные в 1С ЗУП 8.3 оплачиваются за дни или часы, которые являются рабочими, по установленному сотруднику графику.
Возмещение командировочных расходов в 1С ЗУП: инструкция
Обратите внимание, что поскольку сотрудник принят в организацию с 1 января 2014 года, то учтен доход не за 12 месяцев как полагается, а за 7. Кроме этого не полностью учтены рабочие дни июля поскольку полмесяца сотрудник находился в отпуске. Сотрудник Гаврилов отправился в командировку в тех же числа, но работа в субботу и воскресенье не предполагалась. Уже на месте было принято решение о необходимости выйти в выходные дни для решения срочных вопросов. Было получено согласие от руководства. Поскольку заранее не было известно, что сотруднику предстоит работа в выходные, то график его работы 40-часовая пятидневка меняться не будет применять индивидуальные графики не будем. Как и в предыдущем примере введем кадровый документ «Командировки организации» на основании, которого создадим расчетный документ «Оплата по среднему заработку», используя обработку «Анализ неявок». Напомню, что подробно про использование этой обработки можно почитать тут.
Давайте откроем созданный и рассчитанный документ «Оплата по среднему заработку» и проанализируем полученную сумму. Средний дневной заработок не изменился и это правильно, так как мы не меняли ничего в расчетном периоде. А вот сумма выплаты изменилась, поскольку рабочих командировочных дней, на момент расчета этого документа, 8 суббота и воскресенье выходные по графику. Теперь необходимо отразить оплату работы в выходные дни в двойном размере. Для этого будем использовать документ «Оплата праздничных и выходных дней организации». Документ должен выглядеть следующим образом: Всего в документе должно присутствовать 4 строчки по две на каждый день. Выплаты проходят по двум видам расчета «Оплата за работу в праздники и выходные» и «Доплата за работу в праздники и выходные».
Заполнять лучше вручную. При этом данные в поле «Часовая тарифная ставка» программой рассчитывается автоматически. Настройка вариантов расчета этого показателя осуществляется в«Параметрах учета» на закладке «Алгоритмы расчетов» в группе переключателей «При пересчете месячного оклада в часовую тарифную ставку использовать:».
Чтобы создать новый документ, нажмите на кнопку «Создать». Укажите дни работы. С помощью команд «Подбор» или «Добавить» добавьте нужного сотрудника. Если требуется согласие работника, поставьте галочку рядом с полем «Согласие в выходной и праздничный день получено». Оплата работы в выходные и праздничные дни рассчитывается с помощью документа «Начисление зарплаты и взносов». Для этого перейдите в раздел «Зарплата», выберите пункт «Все начисления», нажмите на кнопку «Создать» и выберите документ «Начисление зарплаты и взносов». Для того чтобы посмотреть, какие сотрудники в данный момент находятся в командировке, отпуске или отсутствуют по другим причинам, воспользуйтесь кадровым отчетом.
Перейдите в раздел «Кадры», выберите пункт «Кадровые отчеты».
Раздел Отражение в бухгалтерском учете: Способ отражения — не устанавливается. В 1С начисленная сумма отразится на счете учета зарплаты с настройками БУ и НУ, заданными в справочнике Сотрудники в поле Учет расходов. Начисление оплаты за время в командировке Начисление командировочных в 1С 8. Поэтому начисление среднего заработка за время командировки рассчитывается вручную и оформляется документом Начисление зарплаты в разделе Зарплата и кадры — Зарплата — Все начисления — кнопка Создать — Начисление зарплаты. В документе укажите: Зарплата за — месяц, за который производится начисление зарплаты сотруднику; от — последний день месяца. По кнопке Добавить выберите сотрудника, которому начисляется оплата за время в командировке. По кнопке Начислить выберите: Начисление Оплата по окладу — укажите количество дней, отработанных на рабочем месте, за вычетом дней в командировке посчитать вручную.
Программа автоматически рассчитает сумму. Начисление Оплата за время в командировке — заполните рассчитанную вручную сумму оплаты за командировку. Все начисленные сотруднику суммы проверьте и при необходимости откорректируйте в форме по ссылке Начислено. Настройки зарплаты в 1С См. Зарплатный проект в 1С 8. Помогла статья? Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно Командировки и отражение суточных в 1С:ЗУП 1С:ЗУП позволяет вести учет командировок в системе и отражать суточные сверх нормы, для обложения НДФЛ и страховыми взносами, а также для отражения в отчетности. Как отразить командировку Первым шагом необходимо произвести настройки.
Если настройки уже произведены, то этот шаг пропускаем и переходим ко второму. Параметры учета находятся в разделе «Настройка» — «Расчет зарплаты» — «Настройка начислений и удержаний» — «Учет отсутствий». Второй шаг — создание командировки. Для этого служит документ «Командировка». Переходим в одно из рабочих мест, где располагается данный документ, и нажимаем на «Создать». В шапке указываем месяц расчетов, дату создания документа и командированного сотрудника. На закладке «Главное» необходимо установить период поездки командированного сотрудника. Если командировка учитывается в неполных днях, то необходимо поставить флаг «Командировка на неполный день внутрисменная » и указать количество часов.
Флаг «Освободить ставку на период отсутствия» доступен только для полнодневных командировок и служит для того, чтобы на период отсутствия командированного сотрудника освободилась позиция в штатном расписании и на его место можно было назначить временную «замену». Выбор варианта оплаты длительной командировки доступен, если срок окончания командировки переносится на следующий месяц.
В шапке надо указать Месяц выполнения всех расчетов, дату оформления документа, сотрудника, направляемого в командировку. На вкладке Главное установите период поездки. Если она учитывается не в полных днях, а в часах, то поставьте флаг Командировка на неполный день внутрисменная и внесите помимо даты еще и количество часов. Флаг Освободить ставку на период отсутствия доступен только для полнодневных командировок используется в том случае, когда на ставку отсутствующего работника необходимо назначить временно другого сотрудника. Способы оплаты длительной командировки становятся активны для выбора, если срок окончания командировки переносится на последующие месяца. Подсчет полагающихся работнику начислений система выполнит автоматически, основываясь на сумме среднего заработка. Так же на этой вкладке необходимо указать способ и дату выплаты заработной платы.
Вкладка Главное отображает итоговая сумму, более подробно показатели, по которым производился расчет начислений, отображаются на следующей вкладке - Начислено подробно.
Как в зуп провести командировку
бухгалтерия, ЗУП» 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» ЗУП-3 Зарплата» В кадровых документах нет документа Командировка. В статье пошагово разберем, как отразить возмещение командировочных расходов в 1С ЗУП. Командировочные в 1С ЗУП 8.3 оплачиваются за дни или часы, которые являются рабочими, по установленному сотруднику графику. Ответ на вопросы по теме Последовательность оформления командировок в 1С: ЗУП 3.0 от специалистов ВДГБ. Командировочные в 1с 8.3 Бухгалтерия пошагово. Зарегистрировать командировку в 1С ЗУП 3.1 можно документами Командировка и Командировки группы (Т-9а).
Командировка в месяце приема на работу
- Выдача командировочных денег
- Отчет по командировкам в 1с 8.3 зуп.
- Доплата до оклада при частых командировках сотрудника
- Приказ о направлении в командировку (форма Т-9 и Т-9а)
- Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово | Про Закон
Как оформить командировку на группу сотрудников в 1С ЗУП
В связи с этим он пишет заявление на выдачу командировочных, указывая эти данные приблизительно с детализацией по видам расходов. Так как по факту потраченные и выданные работнику денежные средства могут не совпадать между собой в большую или меньшую сторону, выдача денег осуществляется авансом. По приезду из командировки работник предоставит в бухгалтерию документы, подтверждающие затраты. При разнице в пользу работника, ему будут выданы недостающие деньги.
В противном случае он будет обязан вернуть неиспользуемую сумму обратно в кассу. Командировочные, так же как и другие виды выдачи денежных средств сотрудникам могут осуществляться как через банк на карточку , так через кассу наличными. В рамках данного примера мы будем оформлять в 1С именно выдачу наличных, так как это наиболее часто встречающийся способ.
Рассмотрим полную инструкцию по шагам как это сделать в 1С Бухгалтерия. Выдача командировочных денег Для начисления и выплаты перейдите в раздел «Банк и касса» и выберите пункт «Кассовые документы». Наша команда предоставляет услуги по консультированию, настройке и внедрению 1С.
Услуги и цены можно увидеть по ссылке. Будем рады помочь Вам! Перед вами откроется весть список ранее созданных документов по поступлению или выдаче денежных средств из кассы.
Эту же сумму за минусом НФДЛ программа выплатить в аванс. При окончательном расчете зарплаты за апрель программа включить полную сумму командировки за период с 01. Рассчитать командировку с авансом и зарплатой Если выбран такой способ расчета командировки, то в документе Командировка будет рассчитан только средний заработок, самой суммы командировки не будет.
Соответственно командировка будет начислена в марте в документе Начисление за первую половину месяца за период с 01. К выплате отразится сумма за минусом ранее выплаченного аванса.
Все зависит от того, как налажена работа по расчетам с персоналом на Вашей фирме или по определенному кругу людей. Не удивительно, что ведомости подлежат корректировке и после ее проверки Вам остается только провести ее и закрыть.
Альтернатива денежным документам В рамках интеграции с сервисом Smartway начиная с версии 3. Новый объект программы — «Билет» В плане счетов программы к счету 76 открыт новый субсчет 76. Аналитический учет ведется по каждому командированному сотруднику субконто Работники организаций и билету субконто. Каждый сотрудник является элементом справочника Физические лица, а каждый билет — элементом справочника Билеты.
В документе Авансовый отчет появилась отдельная закладка Билеты , где отражается список билетов, приобретенных для подотчетного лица реквизиты электронного билета теперь можно указывать в одном ресурсе вместо четырех. Билеты автоматически загружаются из сервиса Smartway, который поставляет всю необходимую информацию по датам и суммам, включая НДС рис. Таким образом, стоимость проезда включается в расходы на дату авансового отчета. Отражение билетов в авансовом отчете Обратите внимание, что доступ к билетам возможен только при включенной интеграции со Smartway без Smartway билеты скрыты.
Расчет командировок в ЗУП 3. Когда появляется необходимость просмотреть или откорректировать расчет среднего, можно воспользоваться кнопкой «Изменить данные расчета среднего заработка»: Рис. Заполнение документа «Командировка» Отражение начисления будет зарегистрировано в месяце, указанном в шапке документа. Для вывода в печатные формы используются дата и номер документа.
Номер формируется автоматически при записи документа. В начало добавляется префикс организации, затем префикс базы и собственно следующий по порядку номер. Префиксы задаются для удобства различия документов, введенных в разных организациях или базах. Если префиксы не заданы, то при формировании номера вместо них устанавливаются нули.
Для расчета необходимо указать начало и окончание командировки.
Услуги и цены можно увидеть по ссылке. Будем рады помочь Вам! Перед вами откроется весть список ранее созданных документов по поступлению или выдаче денежных средств из кассы. Нажмите на кнопку «Выдача». Теперь можно перейти к заполнению самого документа. Здесь нет ничего сложного. Первым делом выберите в поле «Вид операции» значение «Выдача подотчетному лицу». Обратите внимание, что при изменении значений в нем меняется и структура реквизитов документа.
Именно поэтому при создании документа выдачи наличных, сначала указывают вид операции. Счет учета оставим по умолчанию. Далее укажем сотрудника, которому нужно начислить командировочные в 1С. Правее выберем организацию и подразделение, в котором он работает. В поле «Сумма» отразим, что на данную командировку наш работник получит сумму в размере 15 000 рублей.