Зарегистрировать командировку в 1С ЗУП 3.1 можно документами Командировка и Командировки группы (Т-9а).
Как зарегистрировать командировку группы
- Командировка в 1С:Зарплата и управление персоналом. Пошаговая инструкция
- Начисление расходов на командировку в 1С ЗУП
- Отчет по командировкам в 1с 8.3 зуп.
- Выдача командировочных денег
Командировки в «1С:Зарплате и Управлении Персоналом 8»
Командировка и командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия. Командировка в 1 С ЗУП Зарплата и управление персоналом 8.3 пошагово Бесплатные. Для расчета командировочных в 1С ЗУП сотрудникам по форме Т-9а необходимо использовать документ «Командировка группы». Оформление направления сотрудника в служебную командировку в программе "1С:Зарплата и управление персоналом" от Сетевые решения.
Командировка в 1с 8.3 зуп пошагово
| Как оформить командировочные в 1С 8.3 ЗУП | Для расчета командировочных в 1С ЗУП сотрудникам по форме Т-9а необходимо использовать документ «Командировка группы». |
| Как отразить командировку в программе 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1? | Для личных расходов в командировках выдают суточные. |
| Командировки в 1С 8.3 Бухгалтерия: оформление и выплата суточных | Командировка в 1С ЗУП Зарплата и управление персоналом 8.3 пошагово Бесплатные консультации по телефону +7 3532 43-05-17. |
| Командировка в 1с 8.3 зуп пошагово. Заполнение документа «Командировка» | В последнем релизе 1С: ЗУП 3.1.24.408 разработчики наконец-то добавили новый функционал выплаты командировок при расчете аванса. |
| Зуп 8.3 продление командировки | Командировка в 1С ЗУП Зарплата и управление персоналом 8.3 пошагово Бесплатные консультации по телефону +7 3532 43-05-17. |
Как отразить командировку в 1С ЗУП 3.1?
Если ваше предприятие использует для ведения учета программу 1С Бухгалтерия 8.3, то в этой статье вы найдете описание, как настроить начисление командировочных с использованием 1С: Бухгалтерия. Для того чтобы начислить расходы по командировке в пределах норм, в плане видов начислений создайте новый вид начисления. Урок "Оформление командировки в 1С ЗУП 8.3". Поиск. Смотреть позже. Командировочные в 1С ЗУП 8.3 оплачиваются за дни или часы, которые являются рабочими, по установленному сотруднику графику. Командировка в 1 С ЗУП Зарплата и управление персоналом 8.3 пошагово Бесплатные.
Как оплатить командировку в первый месяц работы в программе "1С:ЗУП 8" (ред. 3)?
- Как оформить суточные сверх нормы в 1С 8.3 ЗУП
- Выдача командировочных денег
- Как вести учёт командировок в 1С:Зарплата и управление персоналом 8?|Omega
- Зуп 8.3 продление командировки
- Как в зуп оформить командировку – командировочные в 1С зарплата и кадры
- Продление командировки в 1с зуп 8.3.
Переходящая командировка с разбивкой оплаты по месяцам в программах 1С:ЗГУ8 и 1С:ЗУП8
| Начисление расходов на командировку в 1С ЗУП | Для личных расходов в командировках выдают суточные. |
| Командировка в 1С:ЗУП 8.3 пошагово. Как оформить командировку - инструкция | Командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия, в т.ч. суточные оформите на основании авансового отчета сотрудника о командировке документом Авансовый отчет в разделе Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты. |
| Командировка в 1с 8.3 зуп пошагово. Заполнение документа «Командировка» | Видео автора «Ольга Попова» в Дзене: Оформление командировки в ЗУП 8.3. |
| Как оплатить командировку в первый месяц работы в программе "1С:ЗУП 8" (ред. 3)? | Чтобы его создать, укажите в 1С ЗУП в настройках расчета зарплаты, что в организации используются командировки. |
Доплата до оклада при частых командировках сотрудника
Уже на месте было принято решение о необходимости выйти в выходные дни для решения срочных вопросов. Было получено согласие от руководства. Поскольку заранее не было известно, что сотруднику предстоит работа в выходные, то график его работы 40-часовая пятидневка меняться не будет применять индивидуальные графики не будем. Как и в предыдущем примере введем кадровый документ «Командировки организации» на основании, которого создадим расчетный документ «Оплата по среднему заработку», используя обработку «Анализ неявок». Напомню, что подробно про использование этой обработки можно почитать тут. Давайте откроем созданный и рассчитанный документ «Оплата по среднему заработку» и проанализируем полученную сумму. Средний дневной заработок не изменился и это правильно, так как мы не меняли ничего в расчетном периоде. А вот сумма выплаты изменилась, поскольку рабочих командировочных дней, на момент расчета этого документа, 8 суббота и воскресенье выходные по графику. Теперь необходимо отразить оплату работы в выходные дни в двойном размере. Для этого будем использовать документ «Оплата праздничных и выходных дней организации».
Документ должен выглядеть следующим образом: Всего в документе должно присутствовать 4 строчки по две на каждый день. Выплаты проходят по двум видам расчета «Оплата за работу в праздники и выходные» и «Доплата за работу в праздники и выходные». Заполнять лучше вручную. При этом данные в поле «Часовая тарифная ставка» программой рассчитывается автоматически. Настройка вариантов расчета этого показателя осуществляется в«Параметрах учета» на закладке «Алгоритмы расчетов» в группе переключателей «При пересчете месячного оклада в часовую тарифную ставку использовать:». Подробно эти настройки я разбирал в соответствующей статье здесь. Поле «Результат» также заполняется автоматически по итогам данных в полях «Отработано часов» и «Часовая тарифная ставка». Подведем итог.
Затем перейти в раздел Кадры -Командировка. По кнопке «Создать», создаем новый документ. В шапке документа «Командировка», указывается месяц выполнения расчетов, дату оформления , сотрудника, который направляется в командировку. На закладке «Главное» необходимо установить период поездки. Если период учитывается не в полных днях, а в часах, то поставьте флаг «Командировка на неполный день внутрисменная » и внесите помимо даты еще и количество часов. Флажок «Освободить ставку на время отсутствия доступен только для полно-дневных командировок » используется в случае, если на ставку отсутствующего работника назначают временно другому сотруднику.
На счете 76. При создании документа Поступление билета можно выбрать и другие виды операций — Доплата, Обмен, Возврат. Доплата используется, когда к уже имеющемуся билету дополнительно приобретаются услуги — багаж, выбор места и другие. Стоимость дополнительных услуг включаются в общую стоимость билета. Обмен предназначен для отражения ситуации, когда происходит обмен одного билета на другой, меняется номер электронного билета. С помощью этой операции предыдущий билет списывается и оформляется новый. С помощью Возврата оформляется отмена поездки Все операции с билетами, если они проходят через сервис Smartway, включая доплату, обмен или возврат отражаются в программе 1С автоматически. После того, как сотрудник вернулся из командировки, он предоставляет авансовый отчет. Как правило, его формирует в 1С бухгалтер, затем распечатывает и дает на подпись сотруднику. Как мы уже говорили выше, расходы можно принять в учете только после того как будет утвержден авансовый отчет. Для учета билетов в документе Авансовый отчет появилась отдельная закладка Билеты. Чтобы загрузить данные из Smartway, достаточно нажать кнопку Заполнить, и программа автоматически подберет билеты в соответствии с периодом командировки. Если вы выбрали вид отчета ПО командировке, то форма будет выглядеть вот так: Плюс специальной формы в том, что в ней автоматически будут рассчитаны суммы суточных. Остается заполнить данные об авансах на командировочные расходы выбираются из списка и документ готов. Благодаря интеграции Smartway и 1С, заполнение требует минимум участия пользователя.
Указать дату отправления и планируемую дату прибытия из командировки. Графа «Средний заработок» будет заполнена системой автоматически. Возможность корректировки доступна. Далее необходимо указать в соответствующем выпадающем меню, как будет выплачиваться причитающаяся сумма в зарплату, в аванс, в межрасчетный период. Указываем дату выплаты командировочных расходов. Следующим действием необходимо перейти на вкладку «начислено». В этом окне указывается начисление, оплата, месяц и количество дней пребывания. Вкладка «Стаж ППР». Она требует заполнения, если сотрудник отправляется в дальние командировки с тяжелыми условиями пребывания дальний север и прочие.
Доплата до оклада при частых командировках сотрудника
Далее в таблице также можно отредактировать счета учёта. Внизу табличной части отображается остаток по данному авансовому отчёту: Счёт-фактура полученный формируется автоматически на основании данных колонки Реквизиты счета — фактуры: и отображается в Книге покупок: Особенности работы с подотчетными лицами в 1С 8. Учет выглядел следующим образом: для учета билетов можно было использовать один из двух способов, главное — прописать выбранный вариант в учетной политике: Билеты как денежные документы БСО на счете 50. Учет билетов как денежных документов: Занести данные о покупке билета через документ «Поступление денежных документов», заполнив все реквизиты; Зафиксировать передачу билета командированному сотруднику документом «Выдача денежных документов»; После получения авансового отчета ввести соответствующий документ в 1С и указать стоимость билета как выданный подотчетному лицу аванс; Чтобы списать расходы в налоговом отчете, заполнить все данные на вкладке Прочее в документе «Авансовый отчет». В частности, там необходимо отразить сумму НДС. Организация командировки осуществляется посредником? Придется в программе отражать еще и расчеты с ним, отдельными операциями. Второй вариант — отражение билетов как авансов кажется проще. В этом случае билеты отражаются через документ «Поступление» с видом операции «Услуги». Но этого недостаточно для признания затрат в налоговом и бухгалтерском учете, нужно еще получить от командированного сотрудника авансовый отчет. И уже на дату утверждения отчета можно признать расходы.
Минус — к документу поступления мы не сможем привязать авансовый отчет и наоборот. Как потом понять бухгалтеру, какой билет к какому сотруднику относится и когда можно списать его стоимость в расходы? Действовать придется вручную. Выдача в подотчет на командировочные расходы Важно!
В соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 23. Оплату командировочных расходов в пределах норм и сверх норм речь идет о расходах, которые облагаются страховыми взносами и НДФЛ , укажите: по строкам 030 подраздела 1. Оплату командировочных расходов, которая не облагается страховыми взносами, отразите: по строкам 040 подраздела 1. По строке 220 подраздела 3. При этом оплата командировочных расходов не облагается страховыми взносами. Искренне желаем вам, чтобы вложенные в знания минуты обернулись для вас достойными дивидендами! У вас всё хорошо?
В компании 26 филиалов, каждый из которых раньше вёл учёт в собственной базе. В январе 2020 года Белвест обратился к нам с необычной задачей: с июля 2020 в компании планировали начать централизованный учёт зарплаты в одной базе. После переноса сравнили начальное сальдо, перенесенные данные, расчёты по среднему, расчёт налогов. Это было важно, чтобы при дальнейшем переносе не было проблем с корректностью данных. Работы на базах клиента длились около двух недель, расчётчики зарплаты каждого из филиалов простаивали не более одного дня. Подготовка к переносу Подготовку мы начали примерно за полгода: нужно было решить непростую задачу: за сотрудниками в объединённой базе необходимо было сохранить остатки отпусков, данные для расчета средних и больничных. При этом нужно было не учитывать данные по НДФЛ и по страховым взносам до момента реорганизации, так как по ним филиалы отчитывались самостоятельно.
Выдача командировочных денег Для начисления и выплаты перейдите в раздел «Банк и касса» и выберите пункт «Кассовые документы». Перед вами откроется весть список ранее созданных документов по поступлению или выдаче денежных средств из кассы. Нажмите на кнопку «Выдача». Теперь можно перейти к заполнению самого документа. Здесь нет ничего сложного. Первым делом выберите в поле «Вид операции» значение «Выдача подотчетному лицу». Обратите внимание, что при изменении значений в нем меняется и структура реквизитов документа. Именно поэтому при создании документа выдачи наличных, сначала указывают вид операции. Счет учета оставим по умолчанию. Далее укажем сотрудника, которому нужно начислить командировочные в 1С. Правее выберем организацию и подразделение, в котором он работает. В поле «Сумма» отразим, что на данную командировку наш работник получит сумму в размере 15 000 рублей. В нашей конфигурации настроено ведение учета по статьям ДДС для дополнительной аналитики, поэтому данное поле так же можно заполнить. В комментарии для удобства укажем, что деньги оформлены на командировку. В дальнейшем это облегчит нам поиск. Если вам нужно отредактировать реквизиты печатной формы, разверните одноименный раздел. В нашем случае все отображаемые данные попали сюда автоматически при выборе сотрудника. После проведения документа мы сможем увидеть по сформировавшемуся движению, что теперь сумма в 15 000 рублей числится на Абрамове Геннадии Сергеевиче. С него будет списан долг после того, как он отчитается по потраченным суммам. Дополним нашу инструкцию видео по кассе в 1С: Авансовый отчет Которые нужны для списания долга по полученному авансу с сотрудника так же находятся в разделе «Банк и касса». Шапку документа заполним стандартно, как это делали ранее. На закладке «Авансы» в табличной части добавим строку и выберем созданный ранее документ выдачи наличных. Как вы моете заметить, 1С 8. Делается это при помощи добавления в данную табличную часть дополнительных строк. Мы указали, за что отчитывается сотрудник за свои суточные.
Переходящая командировка с разбивкой оплаты по месяцам в программах 1С:ЗГУ8 и 1С:ЗУП8
Важный нюанс: в случае перерасчета начислений прошлых лет вам придется на время снять эту галочку, иначе у вас изменится сумма начислений. Теперь вернемся к документу «Командировка» в разделе «Зарплата». До обновления на вкладке «Главное» документа «Командировка» можно было выбрать оплатить период целиком или в конце каждого месяца. После обновления разработчики изменили названия этих строк, однако функциональность их осталась прежней. То есть если поставить флажок в строке «Рассчитать период командировки целиком в текущем документе» старый вариант строки «Оплатить период командировки целиком» , то оплата за весь период будет начислена в текущем документе. Если выбрать пункт «Рассчитывать переходящий период командировки с авансом и зарплатой» старый вариант строки «Оплачивать командировку в конце каждого месяца» , то программа в текущем документе оплатит только часть, приходящуюся на первый месяц командировки. На оставшийся период сотруднику будет назначено временное плановое начисление, которое будет начислено при последующем начислении зарплаты.
При этом в качестве среднего заработка будет использовано значение, рассчитанное при отправлении в командировку.
Бухгалтерия 8. Командировочное удостоверение в 1с 8. Данные для расчета зарплаты. Настройки расчета зарплаты платы. Интерфейс программы «1с: зарплата и управление персоналом». Видеоуроки 1с ЗУП 8.
Кадровый учёт в 1с 8. Как в 1с принять на работу сотрудника. Прием на работу в 1с ЗУП. Справочник сотрудники в 1с прием на работу. Как оформить сотрудника по графику работы в 1 с. Отражение ЗП В бухгалтерском учете 1с 8. Отражение заработной платы в 1с 8.
Отражение заработной платы в 1с. Карточки начисления заработной платы в 1с 8. Учетная система 1с ЗУП. ЗУП 3. Программа ЗУП. Рассчитать доплату. Надбавка в 1с.
Доплата в 1с 8. Как начисляются доплаты. Договора ГПХ В 1с 8. Договор ГПХ В 1с 8. Договор в 1 с ЗУП по сотруднику. Начисление заработной платы в ЗУП 8. Начисление зарплаты пошагово.
Начисления и отчисления с заработной платы. Начисление заработной платы в 1с 8. Рабочее место в ЗУП 3. Назначение рабочих мест сотрудникам. Назначение рабочих мест в 1с ЗУП. Ввод остатков отпусков в 1с 8. Остатки отпусков в 1с.
График отпусков в 1 с 8.
В случае, если на время командировки меняются территориальные условиях, то на закладке Стаж ПФР, отражается показатель территориальных условий на период командировки в поле «Территориальные условия». Вкладка Дополнительно используется для внесения значений используемых для формирования печатных форм. В полях «Руководитель» и «Должность» по умолчанию отражаются лица, установленные в карточке организации, как ответственные. Затем, после проведения документа по кнопке «Печать» выводим печатные формы документа.
Здесь так же увидите формы, используемые для выполнения анализа произведенных начислений, к ним относятся Расчет среднего заработка или Подробный расчет начислений. На основании документа, если выбран способ оплаты в межрасчетный период, можно сразу провести в базе выплату, используя команду Выплатить.
Счет учета оставим по умолчанию. Далее укажем сотрудника, которому нужно начислить командировочные в 1С. Правее выберем организацию и подразделение, в котором он работает. В поле «Сумма» отразим, что на данную командировку наш работник получит сумму в размере 15 000 рублей. В нашей конфигурации настроено ведение учета по статьям ДДС для дополнительной аналитики, поэтому данное поле так же можно заполнить. В комментарии для удобства укажем, что деньги оформлены на командировку.
В дальнейшем это облегчит нам поиск. Если вам нужно отредактировать реквизиты печатной формы, разверните одноименный раздел. В нашем случае все отображаемые данные попали сюда автоматически при выборе сотрудника. После проведения документа мы сможем увидеть по сформировавшемуся движению, что теперь сумма в 15 000 рублей числится на Абрамове Геннадии Сергеевиче. С него будет списан долг после того, как он отчитается по потраченным суммам. Дополним нашу инструкцию видео по кассе в 1С: Авансовый отчет Авансовые отчеты , которые нужны для списания долга по полученному авансу с сотрудника так же находятся в разделе «Банк и касса». Шапку документа заполним стандартно, как это делали ранее.
Что нового в расчёте командировок, и как оформить командировки «задним числом» в 1С:ЗУП
«Расчет зарплаты» - «Настройка состава начислений и удержаний» - «учет отсутствий» - галочка в графе «командировки». Командировка в 1С ЗУП Зарплата и управление персоналом 8.3 пошагово Бесплатные консультации по телефону +7 3532 43-05-17. Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово Учет командировок имеет ряд нюансов: обозначение в табеле, порядок оплаты за время нахождения в командировке.
Рекомендуем материалы
- Начальные настройки программы для начисления командировки
- Как оформить командировку в 1С 8.3
- Оплата выходного в командировке в 1С ЗУП
- Последовательность оформления командировок в 1С: ЗУП 3.0 | ВДГБ
Командировки и отражение суточных в 1С:ЗУП
| Оформление командировки в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8» ред. 3 | Командировки в 1С: Зарплата и управление персоналом 8 редакции 3.0 Почти ни один бухгалтер в своей работе не обходится без оформления направлений. |
| Командировки в «1С:Зарплате и Управлении Персоналом 8» | Причём «1С:ЗУП» автоматически рассчитает сумму командировочных для каждого в форме «Командировка группы». |
| Как оформить командировочные в 1С 8.3 ЗУП | «Расчет зарплаты» - «Настройка состава начислений и удержаний» - «учет отсутствий» - галочка в графе «командировки». |
| Как вести учёт командировок в 1С:Зарплата и управление персоналом 8?|Omega | Для личных расходов в командировках выдают суточные. |