Документ «Командировка» в 1С ЗУП 8.3 служит для расчета и начисления оплаты командированным сотрудникам по среднему заработку, а также для правильного отражения рабочего времени. Командировочные в 1С ЗУП 8.3 оплачиваются за дни или часы, которые являются рабочими, по установленному сотруднику графику. Для отражения командировочных расходов в 1С 8.3 используется документ Авансовый отчёт. Для отражения Командировки в программе 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1 необходимо начать с выполнения настроек.
Как вести учёт командировок в 1С:Зарплата и управление персоналом 8?
О том, как в "1С:Зарплате и управлении персоналом 8" (ред. 3) оплатить командировку в первый месяц работы, читайте в актуализированной статье справочника "Кадровый учет и расчеты с персоналом в программах 1С". Командировочные в 1С ЗУП 8.3 оплачиваются за дни или часы, которые являются рабочими, по установленному сотруднику графику. Расчет зарплаты - Настройка состава начислений и удержаний - Учет отсутствий) установить флаг Командировки (и флаг В том числе внутрисменные). В конфигурации 1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, начиная с релиза 3.1.25.36 появилась возможность рассчитывать командировку вместе с авансом или зарплатой.
Урок 'Оформление командировки в 1С ЗУП 8.3'
Расчет зарплаты - Настройка состава начислений и удержаний - Учет отсутствий) установить флаг Командировки (и флаг В том числе внутрисменные). Шаг 4: Добавление расходов на командировку Чтобы правильно оформить командировку в программе «1С ЗУП», необходимо добавить все расходы, связанные с данной командировкой. Ответ на вопросы по теме Последовательность оформления командировок в 1С: ЗУП 3.0 от специалистов ВДГБ. Командировка в 1 С ЗУП Зарплата и управление персоналом 8.3 пошагово Бесплатные.
Как оформить суточные сверх нормы в 1С 8.3 ЗУП
Рассчитать командировку с авансом и зарплатой, в этом случае в самом документе Командировка сумма не рассчитывается. Расчет зарплаты - Настройка состава начислений и удержаний - Учет отсутствий) установить флаг Командировки (и флаг В том числе внутрисменные). Шаг 4: Добавление расходов на командировку Чтобы правильно оформить командировку в программе «1С ЗУП», необходимо добавить все расходы, связанные с данной командировкой.
Как отразить командировку в программе 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1?
Ниже описана подробная процедура, как это сделать. Шаг 1 — Создание документа На первом этапе бухгалтер создает новый документ «Командировка». Для этого можно воспользоваться как разделом «Кадры», так и разделом «Зарплата». Выбрав документ «Командировка», бухгалтер нажимает кнопку «Создать», после чего на экране появляются графы для заполнения: месяц начисления — месяц, в котором сотрудник находился в командировке; ФИО сотрудника выбрать из выпадающего списка ; дата документа дата составления авансового отчета ; дата начала и окончания командировки в соответствие с приказом. Шаг 2 — Расчет среднего заработка После заполнения необходимых полей и сохранения документа кнопка «Запись» программа автоматически рассчитывает средний заработок для начисления в период командировки. По умолчанию расчетным периодом признается 12-ть месяцев, предшествующих месяцу командировки. К примеру, если сотрудник находился в командировке с 18 по 22 февраля 2024 года, расчетным периодом будет период с 01.
Разместил: escritor Версии: 8.
Далее, на закладке Расчет базы закладка доступна, если в формуле используется показатель РасчетнаяБаза, то есть при расчете начисления предполагается использование результатов расчета других начислений в разделе Период расчета базы укажите период, за который следует использовать результаты расчета базовых начислений. В нашем примере — Текущий месяц установлен по умолчанию.
Нужна помощь в 1С? На закладке Учет времени установите переключатель в положение Дополнительная оплата за уже оплаченное время и укажите вид времени Командировка: На закладке Зависимости укажите начисления и удержания зависимых от данного начисления , в базу для расчета которых входит данное начисление: На закладке Приоритет укажите, какие начисления должны выполняться вместо текущего, или укажите начисления, вместо которых выполняется текущее. Как правило, эти таблицы заполняются программой автоматически по результатам анализа основных параметров начислений. По умолчанию вид начисления Командировка имеет высокий приоритет и вытесняет другие начисления. Из списка Начисления, приоритет которых выше удалите вид начисления Командировка.
Рассмотрим полную инструкцию по шагам как это сделать в 1С Бухгалтерия. Выдача командировочных денег Для начисления и выплаты перейдите в раздел «Банк и касса» и выберите пункт «Кассовые документы». Наша команда предоставляет услуги по консультированию, настройке и внедрению 1С. Услуги и цены можно увидеть по ссылке. Будем рады помочь Вам!
Перед вами откроется весть список ранее созданных документов по поступлению или выдаче денежных средств из кассы. Нажмите на кнопку «Выдача». Теперь можно перейти к заполнению самого документа. Здесь нет ничего сложного. Первым делом выберите в поле «Вид операции» значение «Выдача подотчетному лицу». Обратите внимание, что при изменении значений в нем меняется и структура реквизитов документа. Именно поэтому при создании документа выдачи наличных, сначала указывают вид операции. Счет учета оставим по умолчанию.
Рассчитываем командировку в авансе и зарплате в 1С:ЗУП
Если на время командировки меняются территориальные условиях, то на закладке Стаж ПФР следует задать значение территориальных условий на период командировки в поле Территориальные условия. Вкладка Дополнительно используется для внесения значений используемых для формирования печатных форм. В полях Руководитель и Должность по умолчанию подставляются пользователи, установленные в карточке организации в качестве ответственных лиц. Вывод печатных форм по команде Печать доступен после проведения документа. Здесь вы так же увидите формы, используемые для выполнения анализа произведенных начислений, к ним относятся Расчет среднего заработка или Подробный расчет начислений. На основании документа можно сразу провести в базе выплату только если выбран способ оплаты в межрасчетный период используя команду Выплатить. При направлении нескольких сотрудников в командировку в организации могут использовать унифицированную форму Т-9а. Для ее создания в программе служит документ Командировка группы, создается он по команде Создать Т-9а.
Можем заметить, что присутствуют две кнопки с функцией создания. С помощью первой кнопки создается документ для регистрации и расчета оплаты командировки одного сотрудника. Месяц указываем тот, в котором будут регистрироваться расчеты, отраженные в данном документе, по умолчанию проставляется текущий месяц. Не забываем, что дата используется в печатных формах. Из справочника "Сотрудники" выбираем нужного. Так закладка "Главное" выглядит, при условии, что в настройках отсутствует "галочка", отвечающая за внутрисменную командировку. Требуется задать начало и окончание командировки. В случае ведения в программе штатного расписания, доступна возможность освобождения ставки на период отсутствия по средством установки флажка. Автоматически, используя предшествующие данные о заработке, рассчитывается средний заработок и начисление. Необходимо определиться как будет происходить выплата, из предложенных вариантов, выбирается подходящий. Когда служебная поездка заканчивается не в этом месяце, а в следующих, программа позволяет определить, каким образом планируется оплата целиком или помесячно. Выбирая второй вариант, обеспечиваем начисление этим документом только за текущий месяц, расчет оплаты за остальные месяца будет происходить при начислении зарплаты. Средний заработок для подобных расчетов в дальнейшем соответствует значению, полученному в документе "Командировка". При переходе на закладку "Начислено подробно ", можем посмотреть детальный расчет с указанием количества отработанных дней. На закладке "Стаж ПФР" доступно для заполнения единственное поле "Территориальные условия", которое заполняется из одноименного справочника. Используется в том случае, когда сотрудник отправляется в особые территориальные условия. Для печатных форм требуется заполнение закладки "Дополнительно", вносим информацию о том, куда был отправлен сотрудник, сколько дней провел в пути, основание, финансирование и цель поездки. После заполнения документ записываем и проводим. Имеем возможность из данного документа распечатать приказ о направлении и расчеты, также командировочное удостоверение и служебное задание. Две последние позиции с 2015 года оформлять не требуется. Если в организации принято совмещение должностей и это отмечено в настройках программы, то на основании документа "Командировка" возможно создание документа "Совмещение должностей", чтобы назначить доплату тому, кто будет, например, исполнять обязанности сотрудника, уехавшего в командировку. Либо другая ситуация: командированный сотрудник имеет совместительство, тогда прямо в этом документе появляется гиперссылка для оформления его отсутствия как совместителя.
Оформите сверхнормативные суточные Зайдите в раздел «Зарплата» 1 и кликните на ссылку «Натуральные доходы» 2. В открывшемся окне нажмите кнопку «Создать» 3. Откроется форма ввода суточных. В форме укажите: Месяц 4 ; Организацию 5 ; Вид дохода 6. Укажите дату утверждения авансового отчета. Далее нажмите кнопку «Подбор» 8 и добавьте в табличную часть нужного сотрудника 9. В поле «Результат» 10 впишите сумму превышения суточных за период командировки. Чтобы сохранить данные нажмите кнопку «Провести и закрыть» 11. Теперь в программе 1С 8. Чтобы начислить страховые взносы, нужно оформить начисление зарплаты, об этом в следующем шаге. Шаг 4. Начислите зарплату и проверьте отчеты Зайдите в раздел «Зарплата» и нажмите на ссылку «Начисление зарплаты и взносов».
Для этого в документе «Командировка» раздел Кадры — Командировки или раздел Зарплата — Командировки на закладке «Главное» в разделе «Расчет командировки» установите переключатель в положение «Рассчитать командировку с авансом и зарплатой» рис. При этом в документе «Командировка» будет подсчитан средний заработок, а оплата за время командировки будет рассчитана в документах «Начисление зарплаты за первую половину месяца» рис. Для расчета оплаты за время командировки при начислении зарплаты за первую половину месяца в виде начисления «Командировка» раздел Настройка — Начисления установите на закладке «Основное» флажок «Начисляется при расчете в первой половине месяца». Смотрите также Командировка в 1С 8. В статье разобрали основные нюансы учета командировок в 1С 8. Чтобы документы появились в программе, потребуется установить флажки учета командировок в Настройке состава начислений и удержаний Настройка — Расчет зарплаты — Настройка состава начислений и удержаний — Учет отсутствий. Командировки — подключает учет командировок в программе. В том числе внутрисменные — если флажок установлен, появляется возможность учитывать командировки на часть рабочего дня внутрисменные. Длительные командировки оплачивать помесячно — влияет на расчет оплаты командировок, переходящих на другой месяц. Появляется возможность оплачивать командировку не сразу за весь период, а помесячно. Как оформить командировку в 1С 8. Месяц в документе — это месяц начисления, Сотрудник — работник, которого направляем в командировку. Период нахождения в командировке отражаем с помощью реквизитов Дата начала и Дата окончания. Самоучитель по 1С Бухгалтерии 8. Если в программе подключено ведение Штатного расписания Настройка — Кадровый учет — Настройка штатного расписания , тогда в документе можно зарегистрировать временное освобождение ставки. Для этого предусмотрен флажок Освободить ставку на период отсутствия. Замещение командированного работника на период его отсутствия можно ввести по кнопке Создать на основании. Если подключен учет внутрисменных командировок и в документе установлен флажок Командировка на неполный день внутрисменная , реквизиты Дата начала и Дата окончания не отображаются. Вместо них потребуется указать конкретный день нахождения в командировке и количество часов. Если подключен помесячный учет длительных командировок, для переходящей командировки например, с 29. Оплачивать командировку в конце каждого месяца — в документе будет начислена только оплата за месяц начала командировки с 29 по 30 ноября. Оплата за часть командировки, приходящуюся на следующей месяц с 1 по 6 декабря , будет рассчитана в документе Начисление зарплаты и взносов. В нашем примере оплата за 1-6 декабря будет начислена в декабрьском документе. Если в документе Командировка установлен флажок Учитывать МРОТ при оплате по среднему заработку , при расчете оплаты программа сравнит средний заработок сотрудника с МРОТ и использует в расчете наибольшее значение. Открыть расшифровку расчета среднего заработка можно по кнопке со знаком «карандаш». Оплата командировки может быть выплачена не только с зарплатой, но и с авансом или в межрасчет. Порядок выплаты также можно выбрать в документе Командировка : С зарплатой — это значение по умолчанию, сумма попадет в ведомость с видом операции Зарплата за месяц. С авансом — сумма попадет в ведомость с видом операции Аванс. В межрасчетный период — используется, если нужно оплатить командировку отдельно, без привязки к зарплате или авансу. Реквизит Планируемая дата выплаты — дата, когда планируется выплатить начисленную сумму. Детальную информацию о начислениях, зарегистрированных документом, можно посмотреть на вкладке Начислено. Если работник отправлен в командировку в местность с особыми территориальными условиями, на вкладке Стаж ПФР установим флажок На период командировки изменились территориальные условия. Из предложенного списка кодов выберем те условия, в которых сотрудник будет находиться в период командировки. Если командировка прерывает льготный стаж работника, потребуется включить флажок Не включать период в стаж для досрочного назначения пенсии. На вкладке Дополнительно размещены: реквизит Счет, субконто Способ отражение зарплаты в бухучете — позволяет задать свой Способ отражения Настройка — Способы отражения зарплаты в бухучете для оплаты командировки, зарегистрированной документом; группа реквизитов Данные для печати — дополнительная информация для печатных форм. Если требуется исправить документ Командировка , это можно сделать двумя способами: создать документ-исправление с помощью команды Исправить ; внести изменения непосредственно в исходный документ и пересчитать оплату по кнопке с круглыми стрелками.
Командировки в «1С:Зарплате и Управлении Персоналом 8»
Командировка и командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия. Отражение оплаты работы сотрудника в выходные дни в командировке. Для правильного оформления командировочных в программе 1С 8.3 ЗУП необходимо осуществить ввод данных о командировке сотрудника.
Начисляем командировочные в программе «1С:Зарплата и управление персоналом»
| Как вести учёт командировок в 1С:Зарплата и управление персоналом 8?|Omega | Командировочные в 1с 8.3 Бухгалтерия пошагово. |
| Начисляем командировочные в программе «1С:Зарплата и управление персоналом» | Для отражения командировочных расходов в 1С 8.3 используется документ Авансовый отчёт. |
| Командировка в 1С 8.3 ЗУП 3.1 пошагово | Про Закон | Командировка в 1С ЗУП Зарплата и управление персоналом 8.3 пошагово Бесплатные консультации по телефону +7 3532 43-05-17. |
| Урок 'Оформление командировки в 1С ЗУП 8.3' | В конфигурации 1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, начиная с релиза 3.1.25.36 появилась возможность рассчитывать командировку вместе с авансом или зарплатой. |
Как оформить командировку в программе 1С: Зарплата и управление персоналом
Для начисления командировочных расходов, необходимо в программе 1С ЗУП создать новый вид начислений. Какими документами нужно внести данные по командировкам сотрудников и рассчитать суммы среднего заработка в программе 1С зарплата (восьмая версия)? Для личных расходов в командировках выдают суточные. Если в документе 1С ЗУП «Командировка» на вкладке «Главное» была выбрана выплата «С зарплатой» или «С авансом», то при создании и автоматическом заполнении общей ведомости на зарплату или аванс программа включит в нее и командировочные. Для оформления командировочных расходов в программе 1С 8.3 ЗУП необходимо внести информацию о командировке.