Бонус автоматически уменьшает налоговую ставку с 4% до 3% при работе самозанятого с физическими лицами, и с 6% до 4% при работе с компаниями. Налог на профессиональный доход — это новый налоговый режим, действующий с 2019г.
Почему не приходит начисленный налог для самозанятых
| Как оформить самозанятость через Госуслуги? | Федеральная налоговая служба России считает, что идея о передаче обязанностей по уплате налогов за самозанятых цифровым площадкам занятости нуждается в доработке. |
| Налоговая запустит новый сервис платежей для самозанятых | Наряду новостями о повышении пенсионного возраста новости о налоге для самозанятых этим летом были в топе самых просматриваемых. |
| ФНС дал разъяснения по формированию справок для самозанятых в приложении «Мой налог» | От каких налогов освобождены самозанятые. |
| Почему не приходит начисленный налог для самозанятых | Федеральная налоговая служба России в ближайшее время дополнит приложение «Мой налог» функцией бесконтактной оплаты, пригласив к сотрудничеству банки, а также разработчиков решений SoftPOS. |
| Как стать самозанятым в 2024 году: пошаговая инструкция | Банки.ру | В этой статье расскажем, какие налоги платят самозанятые в 2024 году и сколько. |
Как считать и как платить налог самозанятым в 2024 году? Двенадцать самых частых вопросов!
Если вы выберете опцию «Оплатить банковской картой» и введёте реквизиты, оплата будет пройдёт в мобильном приложении. Никаких дополнительных усилий прикладывать не нужно. Кроме того, в приложении «Мой налог» можно привязать карту и настроить автоплатеж. Тогда сумма налога будет ежемесячно списываться автоматически. А если хотите оплатить налог в мобильном приложении вашего банка, на сайте любого платёжного сервиса, в банкомате или в отделении банка, то нужна кнопка «Получить квитанцию». Квитанция содержит QR-код и платёжные реквизиты, которые можно использовать при оплате. Наконец, налог можно оплатить через портал Госуслуг, который автоматически синхронизируется с приложением «Мой налог». Задолженности к оплате отображаются прямо на главной странице.
Самозанятые-2023: что будет нового Как закрыть самозанятость Сняться с учёта в качестве самозанятого можно в любой момент. Для этого в приложении во вкладке «Прочее» нужно выбрать раздел «Профиль». Промотайте страницу вниз и нажмите на кнопку «Сняться с учёта НПД».
Но есть нюанс. Дело в том, что зарегистрироваться в качестве самозанятого можно не только в приложении «Мой налог», но и на платформах банков - партнеров ФНС. Так вот, банки могут автоматически учитывать в качестве дохода, облагаемого НПД, все поступления на привязанную карту.
Предоставление товаров и услуги, выполнение работ своевременно и качественно В случае нарушения обязательств заказчик вправе потребовать устранения недостатков за счет исполнителя или денежную компенсацию. Прием оплаты наличными или безналичным переводом Закон не запрещает принимать деньги за работу на банковскую карту, счет или в виде бумажных купюр.
Прием оплаты наличными или безналичным переводом Закон не запрещает принимать деньги за работу на банковскую карту, счет или в виде бумажных купюр.
Чаевые для самозанятых. Что об этом думает ФНС?
| ФНС дал разъяснения по формированию справок для самозанятых в приложении «Мой налог» | «Мой налог» — это официальное приложение ФНС, которое помогает самозанятым удаленно общаться с налоговой. |
| Налоги самозанятых в 2024 году | Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. |
ФНС создаст сервис для самозанятых
Дело в том, что зарегистрироваться в качестве самозанятого можно не только в приложении «Мой налог», но и на платформах банков - партнеров ФНС. Так вот, банки могут автоматически учитывать в качестве дохода, облагаемого НПД, все поступления на привязанную карту. Чтобы избежать такого недоразумения, внимательно прочтите договор с банком.
Покупателю для оплаты услуги достаточно приложить свою банковскую карту или телефон с NFC к телефону самозанятого с версией Android не ниже 9. После оплаты чек сформируется автоматически.
Таким образом, смартфон превращается в привычный банковский терминал для оплаты, поясняют в ФНС.
Как отмечают источники «Известий», новый сервис будет удобен в первую очередь тем самозанятым, которые оказывают услуги нерегулярно и не имеют собственного сайта, в том числе работающим в офлайне. Глава платформы по работе с самозанятыми «Рокет Ворк» Анастасия Ускова полагает, что востребованность новой услуги будет напрямую зависеть от размера комиссии по таким переводам. По ее мнению, комиссия должна быть ниже средней по рынку при сравнимой защищенности платежей.
С приложением «Мой налог» вы сможете заниматься любимым делом, официально получать доход от клиентов, формировать чеки в пару кликов и взаимодействовать с ФНС в онлайн-режиме. В этом материале вы узнаете, как работает мобильное приложение «Мой налог» для самозанятых, где его скачать и как им пользоваться. Оно вышло в 2019 году, когда в четырех регионах РФ в тестовом режиме запустили новый специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» НПД. Разработчики выпустили мобильное приложение для самозанятых на базе iOS и Android, а также создали веб-кабинет на сайте ФНС. В личном кабинете приложения для самозанятых начинающие предприниматели могут: встать на учет в качестве плательщика НПД; фиксировать доходы по каждой сделке; формировать чеки для клиентов, не используя ККТ контрольно-кассовую технику ; уплачивать налоги в пару кликов; отслеживать статистику по доходам; получить справку о постановке на учет и справку о доходах; сняться с учета, если отпадет необходимость быть самозанятым. Таким образом, ФНС избавила самозанятых граждан от беготни по инстанциям и лишней бумажной волокиты. Все необходимое для ведения бизнеса в белую можно сделать дистанционно — в интерфейсе веб-кабинета или мобильного приложения «Мой налог». Как скачать и установить приложение для самозанятых Прямые ссылки для скачивания приложения «Мой налог» размещены на сайте ФНС. Помимо этого, приложение легко найти через поиск Google Play и App Store по соответствующему запросу. Перед тем как скачать приложение для самозанятых, обратите внимание на поле с информацией о разработчике — там должно быть указано «ФНС России». Название тоже играет роль. Некоторые начинающие предприниматели умудряются скачивать другие приложения — например, «Личный кабинет предпринимателя» или «Налоги ФЛ». Не найдя в них нужных функций, пользователи начинают размещать в сети негативные отзывы о приложении «Мой налог». Все, что вы видите на скриншоте — это НЕ приложения для самозанятых. Будьте внимательными. На скачивание и установку уйдет пару минут. После этого вам нужно будет авторизоваться в приложении или зарегистрироваться в качестве самозанятого, если вы еще не встали на учет. Как авторизоваться или зарегистрироваться в приложении «Мой налог» Если вы уже стоите на учете как самозанятый гражданин, нажмите на ссылку «Я уже зарегистрирован», авторизуйтесь по номеру мобильного телефона или данным аккаунта на портале Госуслуги. Если авторизуетесь в приложении по номеру телефона, система отправляет код проверки в SMS, который служит паролем. Приложение попросит придумать PIN-код для входа и разрешить вход по отпечатку пальца. После соблюдения этих формальностей вы сможете ознакомиться с интерфейсом приложения «Мой налог». После регистрации в качестве самозанятого гражданина вы сможете войти личный кабинет приложения «Мой налог» и ознакомиться с его функциями. Если на вашем смартфоне стоит другая операционка, например, Windows Phone, используйте веб-кабинет «Мой налог». У него такой же набор возможностей, как и у мобильного приложения. Чтобы использовать веб-версию, перейдите в кабинет налогоплательщика НПД. Если вы уже зарегистрированы в качестве налогоплательщика НПД, войдите в личный кабинет по ИНН и паролю, номеру телефона или с помощью данных аккаунта на портале Госуслуги. Если вы только планируете встать на учет, придется принять правила пользования приложением, дать согласие на обработку персональных данных, указать ИНН и придумать пароль для входа.
Как стать самозанятым: пошаговая инструкция
После возвращения дохода налог за него не будет учитываться в следующем месяце. После этого налоговая аннулирует ранее рассчитанный налог. Если вы уже заплатили налог, его пересчитают — вычтут из следующих платежей. В приложении «Мой налог» или в личном кабинете налогоплательщика откройте раздел «Операции», выберите нужный чек, нажмите «Аннулировать». Далее нужно указать причину отмены. Платить налог за эту продажу не нужно. Каким будет налог, если у самозанятого не было дохода? Платить ничего не нужно. И подавать нулевые декларации, как в случае, например, с ИП, тоже не придется. Если в этом месяце не было ни одной продажи, вы просто не заявляете о доходе. А значит, не платите налог.
Что будет, если просрочена уплата налога? Размер штрафа будет увеличиваться до тех пор, пока вы не погасите задолженность. Уплата налога — ответственность самозанятого. Компания-заказчик может упростить для самозанятого уплату налога с помощью сервиса выплат от Тинькофф. Если у компании-заказчика не подключен сервис выплат от Тинькофф, самозанятому нужно самостоятельно регистрировать доход и платить налог в приложении «Мой налог», личном кабинете налогоплательщика или банковском сервисе для самозанятых, например Тинькофф. Если компания-заказчик работает с самозанятым через сервис выплат от Тинькофф, это происходит автоматически — компании нужно только поставить галочку в чекбоксе «Удержать налог на доход самозанятого» перед платежом, а самозанятому — дать права на уплату налога Тинькофф. Регистрация дохода. Самозанятый получает деньги от компании и регистрирует их: вводит сумму, назначение платежа и ИНН и название компании. После этого сервис выдает ссылку на чек, ее самозанятый отправляет в компанию. Зарегистрировать доход нужно до 9-го числа месяца, следующего после оплаты.
Уплата налога. С 9 по 12-ое число следующего после оплаты месяца налоговая считает сумму налога: она появляется в приложении «Мой налог» и в личном кабинете на сайте ФНС не позднее 12-го числа, а в личном кабинете Тинькофф, если подключен сервис «Самозанятость», — 13-го числа. Самозанятый заходит в приложение или личный кабинет Тинькофф и уплачивает налог одной кнопкой. Сделать это нужно до 28-го числа текущего месяца. За неуплату налога инспекция начислит самозанятому пени за каждый день просрочки. Как компании проконтролировать, что самозанятый платит налоги? Компании не могут проконтролировать, уплатил ли самозанятый налог с вознаграждения, потому что это полностью его ответственность. Хоть рисков для компаний особо нет, опасения все равно возникают: налоговый режим новый, лучше перестраховаться. Хороший способ — поручить уплату налога сервису выплат самозанятым. Он автоматически удерживает налог с каждого перевода самозанятому на специальный счет — налоговую копилку, а 13-го числа каждого месяца уплачивает его в бюджет.
Все, что нужно от компании, — перед платежом поставить галочку в чекбоксе «Удержать налог на доход самозанятого». А от самозанятого — дать права на уплату налога Тинькофф. Какую ответственность несет компания, если самозанятый не платит налог с доходов? Уплата НПД — ответственность самозанятого. Но компания может чувствовать свою ответственность за то, что платит самозанятым без НФДЛ и взносов. Все потому, что не знает наверняка, уплачен налог с переведенных денег или нет. При этом реальной ответственности у компании за неуплату налога самозанятым нет. Опасение появляется в случае, когда исполнитель становится самозанятым ради сотрудничества с компанией. При постановке на учет в налоговой он может не понять, что налог с дохода теперь платит он, — и не будет платить его. Тогда налоговая начислит штраф, самозанятый не поймет, за что и почему, — и может пожаловаться на компанию в трудовую или налоговую инспекцию.
Тогда компании могут назначить проверку. Как открыть налоговую копилку для самозанятого? Налоговая копилка открывается, когда вы добавляете исполнителя в сервис выплат самозанятым от Тинькофф. Самозанятый автоматически соглашается на удержание налога при подключении к Тинькофф. Может ли самозанятый снять или потратить деньги с налоговой копилки? Копилка нужна только для хранения суммы налога к уплате, чтобы самозанятый случайно не потратил эти деньги с основного счета. Оплатить личные покупки, снять деньги с этого счета нельзя, пополнить счет тоже. Самозанятый увидит только одно упоминание о налоговой копилке — когда придет уведомление о переводе налога. Как закрыть налоговую копилку, если самозанятый хочет платить налог самостоятельно? Для этого самозанятому нужно обратиться в техподдержку в приложении или личном кабинете с просьбой закрыть налоговую копилку.
Когда банк закроет ее, деньги из копилки вернутся на его основной счет. С выплаты такому самозанятому сервис не сможет удержать налог. Как понять, что у самозанятого нет налоговой копилки? Если самозанятому еще не успели открыть налоговую копилку, перед выплатой вы увидите предупреждение.
При этом к концу 2023 г. Средний возраст самозанятых, по данным ФНС, составляет около 35 лет, самые востребованные сферы деятельности — такси, доставка товаров, аренда квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, а также собственное производство.
Подсчитав, сколько всего денег вы заработали, примерно в середине месяца налоговая пришлёт вам в приложение уведомление об оплате налога за предыдущий месяц. Нажмите «Оплатить». На экране оплаты вы можете перечислить налог с помощью банковской карты либо получить квитанцию для оплаты в банке. Как правило, налоговая получает платёж в течение одного-двух дней. Все платежи будут отображаться в разделе «Статистика» вашего профиля. Начать своё дело — это большой шаг. Если хотите получить больше мотивации для ведения бизнеса и разобраться в тонкостях предпринимательства, вам точно помогут хорошие книги. Например, в сервисе Строки есть большая подборка бизнес-литературы — в текстовом и аудиоформатах.
Если самозанятый арендует помещение у физлица, является ли он агентом физлица по уплате НДФЛ? Ирина 02. Эти лица при выплате дохода физлицам обязаны удержать с него НДФЛ и перечислить этот налог в бюджет. Физлица, являющиеся плательщиками НПД, в указанном перечне не приведены. А вот если самозанятым является ИП, то он уже выступает в качестве налогового агента и должен уплатить в бюджет НДФЛ с дохода, выплаченного физлицу-арендодателю помещения. Можно ли работать по НПД с иностранными фирмами и как правильно оформить эти сделки? При этом в соответствии с ч. Чек должен быть сформирован налогоплательщиком и передан покупателю заказчику в момент расчета наличными денежными средствами и или с использованием электронных средств платежа.
Как оформить самозанятость через приложение «Мой налог»
Подробно рассказываем о нюансах самозанятости как самого простого способа легализовать своё дело и официально платить налоги. При этом налоговая уведомляет об этом самозанятых через мобильное приложение «Мой налог» не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Бонус автоматически уменьшает налоговую ставку с 4% до 3% при работе самозанятого с физическими лицами, и с 6% до 4% при работе с компаниями.
Налоговый вычет для самозанятых
- ФНС дал разъяснения по формированию справок для самозанятых в приложении «Мой налог»
- Как оформить самозанятость через приложение «Мой налог»
- Шаг 1. Скачать приложение «Мой налог»
- В чем преимущества системы самозанятости
- ФНС не отслеживает счета самозанятых
- Штрафы для самозанятых
«Прощайте, переводы на карту»: самозанятые — о своих доходах и новом налоге
«Мой налог» — это официальное приложение ФНС России для уплаты налогов на профессиональный доход. Налог для самозанятого составляет 4% при расчётах с физлицами и 6% при расчётах с ИП и организациями. Налоговая служба в письме от 26.03.2024 г. № ЗГ-2-20/4621@ перечислила справки, которые может сформировать в приложении самозанятый, а также дала подробную инструкцию, как это сделать. Во втором случае самозанятый перечисляет сумму налога на свой ЕНС, после чего ФНС самостоятельно распределит деньги. Федеральная налоговая служба России в ближайшее время дополнит приложение «Мой налог» функцией бесконтактной оплаты, пригласив к сотрудничеству банки, а также разработчиков решений SoftPOS. Зарегистрироваться самозанятым необходимо через мобильное приложение ФНС России «Мой налог», которое можно скачать, воспользовавшись сервисом Google play для платформы Android и сервисом AppStore для платформы iPhone OS. Закон также предусматривает налоговый вычет для самозанятых, который снижает налоговую ставку.
Что такое самозанятость и как ее оформить в 2024 году: гайд для физлиц
Немного смутило, конечно, что на аватарке теперь мое фото, которое пришлось делать для сведения с данными паспорта. И его поменять нельзя. Но это мелочи. Ответ разработчика , Спасибо за отзыв. В обновленной версии мобильного приложения добавлена возможность изменить фотографию в профиле.
И, пройдемся по порядку.
Автоплатеж сейчас вообще активно продвигается ФНС, и для физиков, и для юрлиц и ИП планируют в виде «кошелька». Вот и самозанятым решили его добавить. В остальном — просто еще более комфортное приложение, хотя оно само по себе очень удобное, по сравнению со многими другими сервисами.
Во вкладке "Прочее" в веб-версии - "Настройки" нужно выбрать опцию "Справки". Указывается период, за который требуется сформировать справку, и нажимается кнопка "Получить" в веб-версии - "Сформировать". Справка о сумме уплаченного налога в мобильном приложении "Мой налог" не формируется.
Автоплатеж сейчас вообще активно продвигается ФНС, и для физиков, и для юрлиц и ИП планируют в виде «кошелька». Вот и самозанятым решили его добавить. В остальном — просто еще более комфортное приложение, хотя оно само по себе очень удобное, по сравнению со многими другими сервисами. Ну а про автоплатеж можно еще раз вспомнить изресение нового Главы ФНС Даниила Егорова — «взыскание налогов должно стать незаметным, но неотвратимым».
Налоговая запустит новый сервис платежей для самозанятых
Федеральная налоговая служба России в ближайшее время дополнит приложение «Мой налог» функцией бесконтактной оплаты, пригласив к сотрудничеству банки, а также разработчиков решений SoftPOS. ФНС будет считать доход (и налог) самозанятых на основании выданных чеков, а не на основе мониторинга поступления денежных средств на карту. Самозанятый увидит только одно упоминание о налоговой копилке — когда придет уведомление о переводе налога. Федеральная налоговая служба (ФНС) усилила контроль за трудоустройством штатных работников под видом самозанятых для снижения налогов.
Чем удобен режим самозанятости для физлиц
- Оформить самозанятость через Госуслуги
- Что такое налог на профессиональный доход
- НПД 2023: что такое самозанятость, кто применяет, налоги, отчетность
- Что изменилось в работе с самозанятыми