Может ли уменьшить налоги компания, привлекая самозанятых вместо найма штатных сотрудников. Могут ли самозанятые нанимать сотрудников? Самозанятому нельзя нанимать работников, но можно привлекать субподрядчиков. Кроме того, организациям и ИП нельзя оформлять договоры с самозанятыми гражданами — их бывшими сотрудниками, когда трудовой договор с ними расторгли меньше 2 лет назад. Кажется, что заменить некоторых штатных сотрудников самозанятыми выгодно: можно сэкономить на налогах и взносах, а также избежать бюрократии.
Самозанятый или ИП: что выбрать и чем отличаются
| Плюсы и минусы статуса самозанятого, о которых важно знать - Лайфхакер | является ли заключение договоров с самозанятыми оправданным. |
| Как самозанятому нанять сотрудников | Может ли самозанятый нанимать сотрудников? Самозанятому запрещено заключать трудовой договор с сотрудниками, которые помогают ему в работе или предоставляют услуги его бизнесу согласно Федеральному закону от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ. |
| Как стать самозанятым в 2024 году: пошаговая инструкция | Банки.ру | Могут ли самозанятые быть работниками с трудовыми договорами. |
| Как стать самозанятым в 2024 году: пошаговая инструкция | Банки.ру | Работодателям нанимать на постоянную работу самозанятых даже выгоднее, чем ИП на упрощенной системе налогообложения, говорит гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский. |
| Можно ли совмещать самозанятость и работу в найме | Если же самозанятый параллельно продолжает трудиться по найму, то часть его зарплаты в Социальный фонд переводит работодатель. |
Можем ли взять в штат работника, с которым работали на условиях самозанятости
самозанятые именуются сотрудниками или удаленными работниками. Самозанятый не вправе привлекать наемных работников по трудовым договорам. Самозанятый не вправе нанимать работников по трудовому договору, рассказываем почему. Самозанятый не вправе нанимать работников по трудовому договору, рассказываем почему. Работодатели, в свою очередь, нанимая таких работников, могут сэкономить на уплате страховых взносов за работников за счет того, что самозанятый оплачивает их самостоятельно. Самозанятые не могут нанимать работников.
Хочу принять на работу самозанятого: как составить договор и подтверждать расчёты
Зарплата на основной работе не учитывается при расчете НПД. Трудовой стаж по месту работы не прерывается. Исключение действует для госслужащих. Они могут быть самозанятыми, но только для одного вида деятельности — сдачи жилья в аренду. Плюсы и минусы самозанятости К преимуществам самозанятости также можно отнести: возможность совмещать самозанятость с основной работой; отсутствие необходимости подавать отчеты и заполнять декларации; налог начисляется автоматически; образовательная поддержка от государства например, онлайн-курсы. Главный минус самозанятости — отсутствие социальных гарантий и налоговых вычетов. Если для вас налоговый режим на профессиональный доход единственный, вы не платите НДФЛ, а значит, не один из вычетов вам недоступен.
Нет больничных и отпускных — эта забота ложится на плечи самозанятого. Как стать самозанятым: пошаговая инструкция Есть несколько способов получить статус самозанятого и начать платить НПД. В целом все они достаточно просты. Самым быстрым является регистрация через специальное приложение «Мой налог». Вместо мобильного приложения можно воспользоваться веб-версией приложения «Мой налог», однако в нем доступна только регистрация через личный кабинет ФНС. В приложении «Мой налог» есть возможность привязки банковской карты, с которой будет производиться выплата налогов.
После входа в приложение нужно выбрать способ регистрации: по паспорту, с помощью ИНН и пароля от личного кабинета ФНС и через учетную запись на интернет-портале «Госуслуги». Регистрация по паспорту Для этого нужны паспорт и возможность сделать фото на телефоне. В первую очередь нужно ввести номер телефона, на который придет СМС. Введите полученный код, а далее следуйте инструкции: выберите регион; отсканируйте или сфотографируйте вторую и третью страницы паспорта; сделайте свое фото в приложении; подтвердите корректность ИНН. После этого ваше заявление уйдет на проверку в ФНС. Налоговый статус вы получите в течение одного рабочего дня.
Регистрация с помощью ИНН и пароля от личного кабинета ФНС Для этого потребуется личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС : введите в приложении номер ИНН и пароль, которые вы используете для доступа к личному кабинету; подтвердите регистрацию. Заявление рассматривают, как правило, в течение одного рабочего дня. Регистрация через «Госуслуги» Для этого понадобится регистрация на портале «Госуслуги». При выборе данного способа приложение «Мой налог» переадресует вас на страницу входа портала «Госуслуги». Нужно дать разрешение использовать личные данные из портала для действий в приложении «Мой налог», а после подтвердить выгруженные из «Госуслуг» персональные данные. Регистрация через банк — партнер налоговой службы Вместо приложения «Мой налог» можно выбрать сервис от одного из банков — партнеров ФНС.
Интерфейсы у банковских приложений разные, но схематично инструкция выглядит так: Скачать мобильное приложение банка или зайти в личный кабинет на сайте банка в некоторых банках регистрация самозанятых возможна только в приложении. Найти в приложении банка раздел, в котором находится специализированный сервис для самозанятых. Ввести требуемые данные и подать заявку на регистрацию. Банк самостоятельно передаст данные в ФНС и уведомит о постановке на учет. Можно также лично прийти в банк и зарегистрироваться в качестве самозанятого офлайн, но лучше уточнить возможность предоставления такой услуги у каждой конкретной кредитной организации. Для этого нужно заполнить заявление на специальном бланке, в котором указываются следующие данные: ИНН; персональная информация — Ф.
Определиться с направлением можно из подборки из 27 бизнес-идей в сфере развлечений , либо обратиться к идеям развлечений со спортивным уклоном , помня, конечно, что далеко не все из них возможны для реализации в одиночку самозанятым. Самозанятость - это теперь и наиболее оптимальный вариант работать легальным экскурсоводом. Не нужно сдавать никакой отчетности, налог считается автоматически в приложении, и оттуда же высылаются чеки.
На самозанятость переходят и те, кто проводят так называемые авторские туры хотя как всегда здесь есть свои нюансы. Все основные варианты бизнеса на экскурсиях, многие из которых можно организовать самозанятому, можно рассмотреть тут. Если вы хотите стать экскурсоводом, имейте в виду, что с 1 июля 2022 года вступит в силу новый закон об аттестации для экскурсоводов.
Гиды каждые пять лет должны будут проходить аттестацию в специальных комиссиях, а также предоставлять документы о среднем, высшем или дополнительном профессиональном образовании по профилю работы. Естественно, найти время и деньги на курсы подготовки смогут не все, поэтому многие экскурсоводы опасаются того, что им придется прекратить свою деятельность. Впрочем, по мнению многих представителей профессии, на практике действовать новый закон, вероятнее всего, будет лишь в Москве и Санкт-Петербурге и отчасти других крупных городах.
Направлений для поиска своего дела здесь может быть множество, главное, чтобы они приносили доход и соответствовали вашему опыту и знаниям, ну или, хотя бы, устремлениям. Пробежаться по основным вариантам можно в подборках 25 идей заработка на бытовых услугах и 25 идей заработка на стройке и ремонте. При всех преимуществах НПД, описанных на сайте ФНС , нужно понимать, что он выгоден и применим для легальной работы лишь небольших масштабах.
Ведь при нем сумма годового дохода не должна превышать 2,4 млн рублей, нельзя нанимать рабочую силу, нет начисления пенсионного стажа. Например, если дело касается строительства, то самозанятость выгодна, например, для сезонных строителей на подработке у физлиц - при строительстве надворных построек, бань и прочего. Ключевой фактор в бизнесе на продаже, что товар самозанятый должен изготовить самостоятельно, перепродажей ему заниматься запрещено.
Важно, чтобы самозанятый производил товары без привлечения наемных работников. Где и как можно продавать свои товары самозанятому? Через интернет-магазин.
Принимать оплату за товары можно, просто добавив номер телефона или карты, а затем высылая клиенту чек, либо автоматически, подключив эквайринг и уплачивая комиссию от суммы каждого заказа. Через маркетплейсы. Некоторые маркетплейсы, такие как Wildberries и Ozon разрешают торговать через свои площадки самозанятым и берут на себя процесс доставки.
Тем не менее, круг товаров для торговли самозанятому там также ограничен. Через социальные сети. В социальных сетях существуют сервисы, которые могут практически заменять полноценный магазин, например витрина Вконтакте.
На иностранных площадках. Например, через Ebay или марктеплейс товаров ручной работы Etsy. Через офлайн-магазин.
По закону самозанятым не запрещено арендовать помещение для магазина, но торговать в них можно только тем, что произведено самостоятельно. Кроме того, для торговли в некоторых помещениях например, в кондитерской , самозанятости может не хватить, и без статуса ИП работать будет нельзя. Любопытно, что собственный товар не обязательно нужно создавать с нуля - можно приобретать материалы, заготовки и другой товар для сборки и переработки, чтобы в итоги получился другой товар.
Например, можно: купить заварочный чайник, разрисовать и продать; купить ткань и каркас, собрать кресло и продать; купить листы бумаги нарисовать рисунок, сверстать макет и напечатать плакат в типографии и продать; создать флористические композиции и букеты из цветов пояснение дал Минфин изготавливать электротовары, в том числе из материала заказчика Письмо Минфина по этому поводу. Они также могут быть самозанятыми, что сулит как определенные удобства, так и недостатки. Поскольку обычно фитнес-тренера действуют не как самостоятельные единицы, а получают свою клиентуру от клубов, то самозанятость для них - эта большая степень свободы от работодателя, чем при работе по найму.
Также это более простая форма предпринимательства, чем ИП. Чтобы работодатели не злоупотребляли открывшимися возможностями значительно снизить налоговое бремя, сотрудник, последние 2 года проработавший в клубе по трудовому договору, не может быть оформлен как самозанятый. Отметим, что открыть спортивный зал самозанятому нельзя.
Хотя федеральный закон от 27. Сделать это физлицу, не имеющему статуса ИП, невозможно. Да и нанимать сотрудников самозанятому тоже нельзя.
Поскольку мир столкнулся с ковидом и ограничениями в работе фитнес-клубов, для работе в формате самозанятости может подойти идея заработка на онлайн-тренировках. О том, как грамотно организовать онлайн-бизнес и адаптировать свою работу в онлайне, мы писали в этой статье.
Если Вам необходимо задать какой-либо вопрос о деятельности ФНС России в том числе территориальных налоговых органов или получить разъяснения по вопросам налогообложения - Вы можете воспользоваться сервисом "Обратиться в ФНС России". По вопросам функционирования интернет-сервисов и программного обеспечения ФНС России Вы можете обратиться в "Службу технической поддержки". Отправить Сообщение успешно отправлено Закрыть Если Вы заметили на сайте опечатку или неточность, мы будем признательны, если Вы сообщите об этом. Ваше сообщение:.
Цена: Бесплатно Легче работать с юрлицами Этот пункт снова касается физлиц, которые трудятся неофициально. Многие компании и рады бы работать с талантливыми нелегалами. Но фирмы не могут просто перечислять деньги на чужие карты, им нужно обосновать расходы какими-нибудь документами.
Конечно, всегда можно заключить с подрядчиком договор гражданско-правового характера. Но его надо корректно составить. Плюс наниматель становится налоговым агентом по отношению к исполнителю.
То есть ему нужно платить за него подоходный налог и страховые взносы. Самозанятому же будут перечислять только его вознаграждение, так что это сокращает расходы. Не надо сдавать отчёты Если физлицо всё-таки хочет заплатить налоги, но не получило статус самозанятого, то ему ежегодно до конца апреля надо заполнять и сдавать налоговую декларацию за предыдущий год в ФНС.
Потом необходимо отдавать налог со всего задекларированного заработка до 15 июля. Для предпринимателя набор бумаг зависит от системы налогообложения. При патентной системе налогообложения сдавать ничего не нужно.
Однако если у ИП есть наёмные работники, придётся оформить документы за них. Самозанятому ничего этого не нужно. Он просто выписывает клиентам чеки в приложении, и данные сами попадают в налоговую.
Необязательно платить страховые взносы Предприниматели даже при отсутствии дохода должны платить обязательные взносы на пенсионное и медицинское страхование. В 2022 году в сумме это чуть больше 43 тысяч рублей. А если самозанятые захотят перечислять деньги в ПФР на формирование пенсии, то это разрешается делать на добровольной основе.
Это позволит получить стаж и пенсионные баллы. Но ещё для них есть налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей.
Как стать самозанятым: пошаговая инструкция
| Оформлять по ГПХ: как самозанятым вести бизнес с "сотрудниками" и не нарваться на штрафы | Соответственно, имеющим статус самозанятого можно не работать самостоятельно, использовать наемную рабочую силу, но необходимо учесть ряд особенностей. |
| Как стать самозанятым: пошаговая инструкция | Попытка отнести самозанятых к категории работников представляет собой способ выдать желаемое за действительное, уверен адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «ДИКТУМ» Кирилл Рашкован. |
| Работодатель и самозанятые: как избежать штрафов и допросов от ФНС | Вправе ли самозанятый нанимать сотрудников. |
| «Может ли самозанятый нанимать людей на работу?» — Яндекс Кью | Самозанятым предоставили возможность самостоятельно решить, будут ли они отправлять отчисления в пенсионный фонд. |
| Может ли самозанятый нанимать работников? | Может ли самозанятый нанимать работников? |
Как самозанятому нанять сотрудников
Может ли самозанятый нанимать сотрудников? Самозанятому запрещено заключать трудовой договор с сотрудниками, которые помогают ему в работе или предоставляют услуги его бизнесу согласно Федеральному закону от 27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ. Стоит ли нанимать самозанятого? В целом привлечение самозанятых граждан является достаточно удобным способом сотрудничества заказчика и исполнителя. Вправе ли самозанятый нанимать сотрудников. нельзя нанимать на работу сотрудников по трудовому договору. Поэтому факт сотрудничества с лицом в рамках его деятельности как самозанятого не запрещает перевести такое сотрудничество в сферу трудовых отношений, применять после этого режим самозанятости в отношениях с Вами он разумеется не сможет. Самозанятый не может нанимать сотрудников по трудовому договору, все работы нужно выполнять самостоятельно либо заключать договор подряда.
Можно ли быть самозанятым и работать официально по трудовой книжке
| Ваша заявка уже обрабатывается | Налог на профессиональный доход — это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, который можно применять с 2019 года. |
| Может ли самозанятый нанимать людей на работу? | Самозанятый обязан выполнять все работы самостоятельно либо заключать договор подряда, нанимать дополнительно сотрудников по трудовому договору нельзя. |
| Как оформить на работу самозанятого | Да, самозанятые не могут нанимать сотрудников, но это не означает, что невозможна кооперация нескольких мастеров, когда работа, по сути, выполняется вместе, но налоги каждый сам платит за себя. |
| Налог на профессиональный доход | Проверьте, что сотрудник действительно самозанятый Составьте договор Запрашивайте чеки после каждой сделки Коротко: как принять на работу самозанятого. |
Самозанятые: вопросы и ответы
То есть обычный гражданин, который стал применять НПД, при найме другого гражданина (не самозанятого и не ИП) должен платить страховые взносы. Может ли самозанятый выполнять ту работу, которую ему планирует поручить заказчик в рамках договора? Самозанятый лицо имеет возможность нанять работника, но это зависит от конкретной страны и законодательства, регулирующего самозанятость.
При каких видах деятельности нужна самозанятость в 2023
Можно ли сэкономить на работниках при условии, что все они будут зарегистрированы в качестве самозанятых и с ними будут заключены гражданско-правовые договоры? Самозанятым запрещено нанимать работников по трудовому договору. Несмотря на существующие ограничения по найму сотрудников, закон не запрещает устроить самозанятого на работу к работодателю из числа юрлиц или ИП. Можно ли одновременно работать официально и быть самозанятым, сдавая в аренду имущество работодателю. Могут ли самозанятые нанимать сотрудников? Вправе ли самозанятые нанимать работников.
Найм самозанятых как фактор развития бизнеса
Самозанятый не обязан выдавать бумажный вариант документа. Для компании важно получить чек от самозанятого. Так бухгалтерия убедится, что самозанятый точно заплатит налог за начисление денег. Если при проверке выяснится, что исполнитель не сформировал чек, за это получат штраф и самозанятый, и компания. Самозанятый самостоятельно не рассчитывает сумму налога, это автоматически делает налоговая. Уведомление от ФНС должно прийти до 12-го числа месяца, следующего за расчетным, а заплатить налог нужно до 25-го числа текущего месяца.
Если сумма налога менее 100 рублей, уведомление не придет, а сумма добавится к налогу за следующий период. При этом в приложении «Мой налог» можно настроить автоплатеж. Как отказаться от самозанятости Отказаться от статуса самозанятого можно теми же способами, что и встать на учет. В приложении «Мой налог» для этого необходимо зайти в раздел «Прочее», затем — в раздел «Профиль» и нажать кнопку «Сняться с учета НПД». После этого необходимо выбрать причину отказа от самозанятости и подтвердить свое решение.
Уведомление о снятии с учета должно прийти не позднее следующего дня. Датой снятия с учета будет считаться дата подачи заявки в налоговый орган. Позднее можно снова зарегистрироваться в статусе самозанятого, никаких ограничений на это нет, если нет недоимок и штрафов по налогу. Если доход самозанятого превысит 2,4 млн рублей, он лишится статуса автоматически и будет переведен на уплату НДФЛ. Облагаться НДФЛ при этом будут лишь доходы, полученные сверх лимита.
Самозанятый индивидуальный предприниматель в этом случае будет переведен на общую систему налогообложения. Частые вопросы Можно ли стать самозанятым, если я уже ИП? Индивидуальные предприниматели по закону также могут быть самозанятыми, то есть платить налог на профессиональный доход. Отказаться от льготных режимов необходимо в течение месяца с даты регистрации в качестве самозанятого, иначе самозанятость будет аннулирована. При этом в статусе самозанятого ИП, как и физические лица, имеют лимит на доход в 2,4 млн рублей в год и не могут нанимать сотрудников.
Нужно ли сообщать заказчику, если потерял статус самозанятого? Когда компания сотрудничают с физлицами, они выступают их налоговыми агентами, а потому по договору должны удержать НДФЛ и заплатить страховые взносы. Чтобы не подводить заказчика, лучше сообщить ему об изменении налогового статуса. Можно ли зарегистрироваться как самозанятый, если нет 18 лет? Самозанятым можно стать с 14 лет, но несовершеннолетним заявителям придется брать письменное разрешение родителей или попечителей.
Если по решению суда 16-летний подросток стал дееспособным, то регистрация НПД та же, что и для совершеннолетних. Можно ли стать самозанятым, если нет гражданства РФ? Помимо граждан России, самозанятыми могут стать граждане стран Евразийского экономического союза. В этом случае они должны работать для российских заказчиков, но их местоположение неважно. Например, дизайнер Гамлет из Армении может работать из Еревана для российской компании «Б».
Как правильно оформить договор с самозанятым Для работы с самозанятым нужно оформить договор гражданско-правового характера: подряда, возмездного оказания услуг, перевозки или авторского заказа. Нанимать плательщика НПД как посредника или агента нельзя, равно как и заключать с ним договор комиссии или поручения. В самом документе указывают: дату заключения договора и срок его действия; предмет договора; описание процедуры сдачи и приемки работы, правила подписания передаточного акта; последствия оказания услуг ненадлежащего качества; стоимость услуг и способ их оплаты; ответственность сторон; порядок изменения отдельных положений договора; порядок разрешения споров; реквизиты подрядчика и заказчика. При желании в тексте можно уточнить, что исполнитель работает в статусе самозанятого, вследствие чего заказчик освобождается от обязательств по уплате налогов и взносов. Полезно будет указать, что в случае прекращения деятельности в качестве самозанятого, исполнитель обязан будет предупредить об этом заказчика заранее. Если сумма сделки менее 10 тыс. Яркий пример: вы пригласили сантехника для устранения протечки крана в офисном санузле. Частые ошибки при работе с самозанятыми Некоторые формулировки ГПД налоговая однозначно рассматривает как признак нечестных схем ухода от налогов.
Рассмотрим их подробнее: В договоре указывается, что работу исполнитель должен выполнить лично. Такая формулировка — признак трудового договора. На самом деле, самозанятый имеет право привлекать помощников по договору ГПХ. Если заказчика такой вариант не устраивает, можно добавить в соглашение пункт о том, что исполнителю на подобные действия нужно письменное согласие заказчика. Не указан срок действия договора — а это одно из основных условий для договора подряда.
А именно — требуют от своих сотрудников увольнения с последующим заключением гражданско-правовых договоров с ними как с субъектами предпринимательской деятельности. Это незаконно: нормы Федерального закон от 27 ноября 2018 г. Что это значит для бизнеса? Вы не можете заключать договоры гражданско-правового характера с лицами, которые на протяжении двух последних лет были вашими штатными работниками, то есть работали у вас по трудовому договору. При этом не имеет значения, был ли данный трудовой договор срочным или бессрочным. У них не может быть наемных сотрудников, поэтому следует тщательно оценивать объем предстоящих работ и учитывать данный фактор. В то же время законодательство не содержит прямых ограничений на использование подряда и субподряда самими самозанятыми. Однако это порождает дополнительные сложности и может стать предметом пристального внимания контролирующих органов как к самозанятому лицу, так и к другим сторонам договоров, заключенных данным лицом. Так, они не могут одновременно с налогом на профессиональный доход применять какие-либо другие налоговые режимы.
Ставки по уплате налогов минимальные, т. В правительстве заявили, что поднимать налоговые ставки для самозанятых не будут. Другие преимущества самозанятых перед наемными сотрудниками. Разрешается быть самозанятым и работать по найму. Можно подавать на налоговый вычет в 10 тыс. Деньги не дают на руки, но налоговый вычет применяют к процентам для оплаты налогов. Вести бухгалтерию и подавать декларацию в налоговую не придется. Самозанятым разрешается выдавать клиентам чеки с помощью приложения «Мой налог». Благодаря этому сможете рекламировать себя и свои услуги, расширять клиентскую базу. Плату за предыдущий месяц по налогам нужно проводить до 25 числа следующего месяца. Если были в отпуске или не работали, ничего платить не нужно. Недостатки в работе самозанятых Оплачиваемого больничного нет. Вы работаете сами на себя и если заболели, не получите выплаты. В какое время выбрать отпуск вы выбираете самостоятельно, но помните, что за нерабочие дни вам никто платить не будет. Самозанятых никто не заставляет платить пенсионные отчисления. Но это приводит к тому, что не засчитывается трудовой стаж. И если в банке нужно срочно взять кредит, где требуются пенсионные отчисления, вам откажут в выдаче денег.
Можно ли принять на работу самозанятого: позиция налоговой
То есть обычный гражданин, который стал применять НПД, при найме другого гражданина (не самозанятого и не ИП) должен платить страховые взносы. Несмотря на существующие ограничения по найму сотрудников, закон не запрещает устроить самозанятого на работу к работодателю из числа юрлиц или ИП. Еще с конца 2019 года, которые фактически нанимают самозанятых в качестве своих работников. Может ли уменьшить налоги компания, привлекая самозанятых вместо найма штатных сотрудников. Может ли самозанятый нанимать работников?